安全生产风险分级管控制度.docVIP

PAGE PAGE PAGE 7 安徽青阳宝宏矿业有限公司 安全生产风险分级管控制度 第一章 总 则 第一条 为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)，结合安徽省政府办公厅和省政府安委会办公室《安徽省政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办[2017]16号）和《安徽省人民政府安委会办公室关于印发构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则的通知》（皖安办[2017]19号）文件精神，全面推行安全生产风险分级管控和“六项机制”构建工作，特制定本制度。 第二条 本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条 本制度适用于安徽青阳宝宏矿业有限公司大桃园白云石矿所属各部门、各生产作业单位。 第二章 安全风险查找与辨识 第四条 采取安全绩效奖惩等有效措施，组织全体员工,对照《金属非金属矿山安全风险点查找指南（试行）》，开展安全风险点查找；并依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定, 充分考虑危害的根源和性质,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条 各单位应当以各部门、各工序为“网格”，以各作业岗位为风险点查找的最小单元，全方位、全过程辩识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完善,安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群,聚焦重大危险源、高危作业工序和受影响的人群规模。 1、矿山概况调查 矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采现状等内容。 2、矿山作业风险调查 （1）岗位作业人员风险调查 调查企业岗位人员设置及岗位职责：岗位从事作业内容及范围，岗位作业人员个人基本条件，岗前培训情况，劳动防护使用情况等。 调查岗位作业人员作业活动过程，调查作业过程操作使用的设备设施，对开采过程、劳动过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识，分析危险因素来源。了解岗位作业人员所涉及的教育培训情况，岗位作业适用的安全规章制度，操作规程等资料。咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。 （2）矿山特殊场所风险调查 调查边坡管理：边坡管理机构的或人员的设置情况、专项应急措施、边坡监测系统、检查及日常管理情况。调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理情况。调查排土场或废石场：综合管理情况、安全生产档案、周边环境、地质条件、排土场现状、公路排土、防洪设施、检测及稳定性分析等其他情况。 （3）矿山安全管理风险调查 1）调查矿山企业的安全生产的基本条件：建设程序及证照、安全标准化开展情况、安全管理机构及人员配置、工伤保险、安全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等。 2）调查矿山企业安全管理情况：安全生产管理制度及程序文件、安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、应急演练工作开展、风险公示情况等。 3）调查矿山总平面布置，工业场地、破碎站。 4）调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破作业、爆堆安全、民用爆炸物品管理、铲装作业。 5）调查矿山运输：矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设施、道路车档、避险设施、警示标志等。 6）调查机电设备管理：机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地保护、设备运行管理等。 7）确定风险因素，编制风险识别清单。 第三章 安全风险研判与分级 第六条 结合实际，选择、采用作业条件危险性评价法（LEC）对风险点进行分析研判，作业条件危险性评价法（LEC）是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法， 风险分析包含三个因素：发生事故的可能性—L，人员暴露危险场所的频繁程度—E，发生事故产生的后果—C，危险D＝L×E×C。根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值（分值图表），采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。 第七条 对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导惟原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，将安全生产风险等级从高到低划分为Ⅰ级(重大风险)、Ⅱ级 (较大风险)