发票签收确认单-发票接受单.pdfVIP

发票签收确认单-发票接受单 一、文档目的 本文档旨在规范发票的签收和接受流程，保证发票的真实性、合 法性和完整性，防止发票的丢失、损毁或者被冒用，维护公司的财务 安全和税务合规。 二、文档适用范围 本文档适用于公司内部所有涉及发票签收和接受的部门和人员， 包括但不限于采购部、财务部、仓储部、销售部等。 三、文档定义 1. 发票签收确认单：是指由发票接收方（即公司）填写的一份确认已经 收到发票的单据，用于核对发票的数量、金额、类型、编号等信息， 以及记录发票的签收日期、签收人等信息。 2. 发票接受单：是指由发票开具方（即供应商）填写的一份确认已经开 具并交付发票的单据，用于核对发票的数量、金额、类型、编号等信 息，以及记录发票的开具日期、开具人等信息。 3. 发票：是指根据国家税务局规定，由纳税人或者代开单位按照规定格 式开具的一种证明收入或者支出的凭证，包括增值税专用发票、增值 税普通发票、增值税电子普通发票等。 四、文档流程 1. 发票开具方（即供应商）根据合同或者订单内容，按照国家税务局规 定，开具相应类型和金额的发票，并填写好发票接受单。 3. 发票接收方（即公司）在收到发票和发票接受单后，应当及时进行验 收，并填写好发票签收确认单。 5. 发票开具方（即供应商）应当将留存的发票接受单交付给财务部进行 登记和出账，并将原件保存在专门的文件柜中。 五、文档格式 1. 发票签收确认单 项目内容 :: 单据日期填写签收确认单的日期 供应商名称填写开具方（即供应商）的全称 供应商税号填写开具方（即供应商）的纳税人识别号 - 供应商地址填写开具方（即供应商）的注册地址 供应商电话填写开具方（即供应商）的联系电话 合同编号填写与开具方（即供应商）签订的合同编号 - 订单编号填写与开具方（即供应商）下达的订单编号 - 货物名称 填写与开具方（即供应商）采购或者销售的货物名称 货物数量 填写与开具方（即供应商）采购或者销售的货物数量 货物单价 填写与开具方（即供应商）采购或者销售的货物单价 货物金额 填写与开具方（即供应商）采购或者销售的货物金额 发票类型 填写收到的发票的类型，如增值税专用发票、增值税普通发票、增值 税电子普通发票等 发票数量填写收到的发票的张数 发票金额填写收到的发票的总金额 发票编号 填写收到的发票的编号，如有多张，用逗号分隔 签收日期填写收到发票的日期 签收人填写收到发票的人员姓名和部门 签收人签字签收人在此处签字或者盖章 2. 发票接受单 项目内容 :: 单据日期填写开具交付发票的日期 客户名称填写接受方（即公司）的全称 客户税号填写接受方（即公司）的纳税人识别号 客户地址填写接受方（即公司）的注册地址 客户电话填写接受方（即公司）的联系电话 合同编号填写与接受方（即公司）签订的合同编号 订单编号填写与接受方（即公司）下达的订单编号 货物名称 填写与接受方（即公司）采购或者销售的货物名称 货物数量 填写与接受方（即公司）采购或者销售的货物数量 货物单价 填写与接受方（即公司）采购或者销售的货物单价 货物金额 填写与接受方（即公司）采购或者销售的货物金额 发票类型 填写开具的发票的类型，如增值税专用发票、增值税普通发票、增值 税电子普通发票等 发票数量填写开具的发票的张数 发票金额填写开具的发票的总金额 发票编号 填写开具的发票的编号，如有多张，用逗号分隔 开具日期填写开具发票的日期 开具人填写开具发票的人员姓名和部门 开具人签字开具人在此处签字或者盖章 六、文档注意事项 1. 发票签收确认单和发票接受单应当按照规定格式和内容进行填写，不 得遗漏、涂改或者伪造。 2. 发票签收确认单和发票接受单应当与实际收到或者交付的发票一一对 应，不得多开、少开或者错开。 3. 发票签收确认单和