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公司生产工艺技术管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强工艺技术管理，加强日常生产操作管理，确保生产过程持续稳定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司操作规程、内控标准、工艺技术指标的制定，产品标志、消耗定额、生产操作原始记录及台账、生产工艺信息反馈、合理化建议、技术改进以及操作事故等管理工作。 第三条 各部门职责。 （1）生产技术部是公司工艺技术管理的归口部门，主要履行以下职责： ①负责组织制定装置操作规程，并监督执行，做好工艺技术人员的技术、技能培训。 ②负责建立厂级工艺技术管理台账，提出各车间工艺技术管理的具体要求，定期组织对车间工艺技术管理工作的检查和考核。 ③负责组织制订优化生产方案，做好工艺技术分析和技术攻关，及时解决生产中的技术难题，不断提高技术经济指标，做好技术经济指标分析，编制、上报工艺技术月报、季报、年报和有关材料。 ④负责组织制订装置大检修、停开工方案，负责新建、改扩建装置的生产准备工作和装置的技术标定工作。 ⑤参与非计划停工和生产事故调查，编写工艺事故分析报告，制订整改措施并组织落实。 （2）综合管理部负责编制公司能量消耗报表，下达月、季、年能量消耗计划;参与预测达标指标，并负责加工损失等指标的预计、统计和分析。 第二章 装置操作规程 第四条 生产装置操作规程是具有法规性质的厂级工艺技术文件，是组织生产的技术依据，各级生产指挥者和操作人员必须严格遵守。 第五条 操作规程以生产装置为单元，按照规定格式和要求编写，内容如下： （1）装置概况、生产能力、设计依据、工艺特点等。 （2）产品及副产品说明。 （3）原料、燃料及动力消耗定额。 （4）生产原理及物料平衡。 （5）工艺指标。 （6）工艺流程叙述及工艺流程图、平面布置图，设备规格一览表、主要设备结构图及技术特性等。 （7）正常生产岗位操作法。 （8）事故预案。 （9）技术改造说明。 （10）化学危害品及防范措施。 第六条 各车间对本车间执行的工艺操作规程需要做小的修改时，由车间主任提出修改意见，经生产技术部同意后，由生产技术部下发“文件更改单”。 第七条 操作规程经多次修改或有重大改变时，由生产技术部提出换版意见，报主管副总经理批准后，生产技术部重新下达编制任务，车间主任安排车间工艺技术人员编写。 第八条 各车间主任负责校核本车间的操作规程，生产技术部负责审核，主管副总经理负责审批。 第九条 经审批后的操作规程由生产技术部统一印刷和发放，发放时必须加盖“受控文件”印章，注明分发号，并做分发记录和请领用人签字。 第十条 操作规程已到期不需要修改的，由各车间提出申请，经生产技术部组织确认，厂主管领导批准后可继续执行。 第十一条 凡违反装置操作规程操作造成事故的，应追究操作人员的责任;因操作规程未及时制定、修订造成事故的，应追究车间负责人、技术人员的责任。 第三章 工艺指标制定 第十二条 工艺指标是指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术文件，应根据操作规程编制，修改指标必须经过认真讨论或科学试验，并按规定程序审批。 第十三条 工艺指标实行分级管理。根据对装置稳定运行的影响程度，工艺指标分为厂级和车间级，厂级控制指标包含影响装置运行的主要指标、车间级控制指标包含影响装置运行的所有控制指标。 第十四条 生产技术部、车间分别对厂级和车间级工艺指标运行平稳率进行检查、考核。 （1）厂级控制指标由生产技术部制定，经主管副总经理批准后，由车间和生产技术部共同进行日常管理。 （2）车间级控制指标由车间根据厂级控制指标和实际生产情况制定，经生产技术部审批后执行，由车间进行日常管理。 第十五条 车间级控制指标如不符合生产实际，由所在车间提出，经生产技术部审核同意后下达文件更改单进行更改。厂级控制指标由车间或生产技术部提出更改意见，经生产技术部研究，报主管副总经理审核批准，由生产技术部下达文件更改单。 第十六条 厂级控制指标一般每年修订一次。 第四章 企业内控标准的制定 第十七条 公司根据生产经营实际需要制定企业内控标准时，由生产技术部根据生产及工艺要求提出各种生产用原材料、包装材料及产成品质量的内控指标。 第十八条 公司主管领导组织生产技术部、质量监督部、企业管理部等有关部门对生产技术部提出的内控指标进行研究讨论。 第十九条 企业管理部根据讨论结果编制企业内控标准，经公司主管领导审批后印发并负责日常管理。 第二十条 如客户有特殊要求或公司内部因生产需要需临时变更某项内控指标，通过会议评审确定或公司下达指令后，生产技术部制订具体保证措施，经主管副总经理审核批准，生产技术部下达通知单并明确执行期限。 第二十一条 如变更后指标长期执行需修改时，由生产技术部提出修改意见，企业管理部组织生产技术部、质量监督部等部门研究讨论，确定后报公司主管领导审批，企业管理部根据审批