守法评价控制程序.docxVIP

文件代码：EP-4.5.2-01 拟制：查海涛 守法评价控制程序 发布日期：2005-05-01 版本：A0 页码：1/2 审核：团体批准： 目的 明确公司对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况的评价方法,确保对其实施适当的评价控制。. 适用范围 适用于公司范围内应遵循的法律法规及其他要求实施的评价。 定义无 职责 管理者代表 负责监控公司法律法规及其他要求遵循的情况，并将监控结果向总经理汇报。 ISO 专员 定期组织相关部门开展评价遵循的法律法规及其他要求的活动。 各部门 负责推进本部门的工作。 对本部门的法律法规及其他要求遵守情况负有检查、控制的责任。 程序 公司遵循法律法规及其他要求的获取： 其工作具体参见《法律、法规及其它要求获取和确定控制程序》。 公司遵循法律法规及其他要求评价的周期： ISO 专员每半年组织相关部门人员进行一次法律法规遵循情况的评价。 公司遵循法律法规及其他要求评价的依据： 适用的环境法律法规清单。 公司的生产过程及相关活动，产品，服务所识别的环境因素。 环境监测和测量的结果。 内审及管理评审的结果。 公司遵循法律法规及其他要求评价的方式： 各部门集中会议方式； 相关部门汇报方式； 各部门以内部网信息反馈方式等。 公司遵循法律法规及其他要求的评价记录： ISO 专员通过组织相关各部门开展评价遵循法律法规及其他要求的活动，具体检查评价企业在生产运做活动中，遵守企业适用法律法规及其它要求的符合情况。其结果应记录《法律法规符合性检查报告》中，并向管理者代表汇报。 其记录的控制依《环境记录控制程序》执行。 未能遵循法律法规和其他要求的活动，产品、服务的处理： 须采取以下改善措施： 作为重大环境因素，制定目标/指标/管理方案或运行控制程序，进行改善。 责任部门负责调查原因，制订纠正和预防措施，并组织实施。 ISO 专员负责确认，追踪改善效果，并向管理者代表报告，若未能达到要求，责任部门须重新制定相应的改善措施。 文件代码：EP-4.5.2-01 拟制：查海涛 守法评价控制程序 支持及引用文件 发布日期：2005-05-01 版本：A0 页码：2/2 审核：团体批准： 《法律、法规及其它要求获取和确定控制程序》 《环境记录控制程序》 记录 《法律法规符合性检查报告》