供水公司：15项问题，审计整改情况报告（很好）.docVIP

供水公司：15项问题，审计整改情况报告（很好） 202X年X月X日至X月X日，X审计X对我公司2018年至2020年财务收支情况进行审计，在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计，现根据《审计报告》（XX报〔202X〕16号）、《审计裁定书》（XX决〔202X〕7号）文件，就指出的问题整改报告如下： 一、关于未建立健全“三重一大”决策机制及公司内部控制制度失衡失效的问题。 目前我公司按照审计意见，及时健全“三重一大”决策制度和公司内部控制制度，进一步规范“三重一大”决策行为，认真做好相关会议记录、会议纪要等工作，同时严格依照规定加强风险管控，确保公司良性发展。2021年底根据安全生产管理部门的相关要求，公司邀请委托安全工程技术服务机构编制了《安全生产管理制度》和《生产安全事故应急预案》。 二、关于虚假报账套取资金XXXXXX的问题。(未公开整改情况,内审网注) 三、违规报销费用XXXXX元的问题。 《审计报告》（XX报﹝202X﹞16号）和《XX审计决定》（XX决﹝202X﹞7号）文件，根据问题指出的内容，XX供水公司积极开展整改工作，经向所涉及到的抢修管道施工方、当事人、各报销人员，多次努力解释、讲解政策和相关规定后，已及时把违规资金和报销费用收缴到公司账户，并按审计[内审网注:各类审计方法案例模板搜索关注公众号内审网获取]决定书的要求把违规资