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医院总务部固定资产管理制度
1.凡已清查建账的固定资产，使用部门要爱护和保管好。不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
2.使用固定资产的部门，应有专人建卡、登记、负责管理，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管领导批准后，方可补发。
3.使用部门凡需增加制作固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购人，否则不予报销。
4.凡新购人固定资产，要严格出人库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章，由领导签字后方可到财务部报销。
5.全院固定资产，主管部门有权调动，调动时应及时办理有关手续;各使用部门无权向本科室以外调动。
6.固定资产的报废，使用部门填写报废单，经主管部门按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
7.各部门固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，医院每年清查一次。各部门分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
8.为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定对科室进行处罚。
9.固定资产的管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
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