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序号
模块
准备事项
要求
责任部门
责任人
备注
公司基本资料
组织架构图
行政部
机构代码证
营业执照
工厂平面图
文件管理
文件与资料控制程序、质量记录管制程序
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配
2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存6年
部门/岗位职能说明书
体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）
体系文件最新版本/版次清单（包括一、二、三阶文件）
外来文件最新版本/版次清单
文件分发清单
质量记录管制清单
文件申请单
文件分发回收记录
人力资源管理
人力资源管制程序、专业技能鉴定程序、考勤管理制度、培训管理制度、
花名册
人力需求单
人事异动申请单
人事档案表
职务代理表
年度教育训练一览表
年度教育训练计划表
培训记录
个人训练记录表
特定人员资格鉴定合格名册
特定人员资格鉴定表/特定人员资格证
员工管理
员工满意度调查
1 频率：每半年统计一次
2 对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应的改善措施。
人员流失报表、员工异动名单
1 频率：每季度统计一次
2 统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善措施
设备管理
机械设备管制程序
新设备的《采购申请单》
机械设备验收报告
特种设备登记证/定期检定报告（需在有效期内）
机械设备总览表
机械设备备品备件清单
年度设备保养/检修计划
设备定期保养记录/维修记录表
设备保养卡
工程联络单（设备维修时适用）
报废申请单（若有）
5S管理
“5S”管制程序
“5S”推行委员组织架构图
5S稽核评分表
5S评分统计表
质量目标
客户退货率
业务部
顾客满意度
订单运作
顾客开发作业指导书、生产计划管制程序、订单评审管制程序
销售合同
客户的产品需求信息转化的《内部联络单》
生产通知单
订单变更通知单/工程变更通知单
订单评审记录
出货通知书
顾客财产
顾客财产管制程序
客户财产一览表
客户服务
顾客服务管制程序
1 每季度的顾客满意度调查表、满意度调查结果统计、最终的客户满意度需填入质量目标分解表，并进行分析、采取相应的改善措施
2 提前了解品管部计划提供的《客户抱怨表》
客户满意度
客户抱怨及处理
生产计划达成率
填写质量目标统计分析表
PMC/仓库
准时出货率
生产安排
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理程序
生产主计划/周计划
产前评审会议记录
物料需求计划
物料跟踪表
物料交期达成率一览表/来料准时率
供应商扣款明细表
外协加工
外协加工管制程序
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、9001体系证书等
外协加工样品确认书
加工商档案
仓库管理
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料管理规定、仓库管理规定、PSC管制规程、先进先出作业规范
仓库物料台账
1 帐、卡、物一致
2 按先进先出管理
物料报检单/物料进出仓单/物料报存仓单/物料进出仓单明细
安全库存物料清单
仓库环境点检表
仓库内物料在常温（5—40C，相对湿度45%—85%）环境中储存
现场区域划分、物料标示
需有专用的不合格品区，且现场不合格品与合格品不能混放。
采购管理
采购管制程序、供应商评估管制程序、合同管理办法
1 供应商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、9001体系认证证书等
2 采购合同中必须体现对材料的质量要求，且材料检验要与此相符。
采购部
供应商开发任务书
比价表
供应商出厂合格率一览表
供应商生产周期一览表
周付款计划表
外协件模具一览表
样品跟踪回执单
合格供应商一览表
供应商调查表
供应商评鉴表
供应商档案
采购合同
采购订单
供应商月度评价报告
目标管理
进
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