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内部资料，注意保密 文档编号： 质量保证计划 XXX有限公司 修订记录 A-新增 M-修改 D-删除 版本 日期 变更类型 （A-M-D） 修订原因 修订人 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 项目信息 4 2. 目的和范围 4 3. 参考资料 4 4. 角色与职责 4 5. 主要工作内容 5 5.1 QA阶段活动安排. 5 5.2 每周例行检查计划 7 5.3 不符合项控制 7 5.4 培训 8 5.5 QA提交文档 8 6. QA度量数据收集 8 6.1 工作量统计 8 6.2 不符合项统计 9 7. 审批意见 9 项目信息 项目名称 项目经理 质量保证工程师 项目开始日期 项目结束日期 目的和范围 说明质量保证计划的目的、适用范围，以及与项目的其他计划之间的关系。 参考资料 《项目计划书》 《质量保证过程文件》 角色与职责 编号 角色名称 人员列表 主要职责 1 质量保证工程师 参与项目计划制订，并负责制订和维护《项目质量保证计划》，按计划执行质量保证活动； 对项目过程和产品进行检查，识别和记录存在的不符合项到《不符合项问题管理表》，并跟踪问题直到关闭； 根据项目计划要求参与评审活动，并跟踪缺陷直到解决； 定期将《质量保证周报》（包含不符合项问题管理表）通报给项目经理、质保部经理、研发经理； 参与里程碑审计工作，以《QA阶段审计报告》向项目经理、研发部经理、高层经理报告结果； 按计划收集分析项目度量数据 基于公司的过程定义及项目需求，对项目组提供有关QA活动的培训与支持； 与项目经理沟通不符合问题的解决方案，将项目内不能解决或不及时解决的问题上报高层经理。 项目QA参加相关的专业培训 发现的过程问题及时向EPG反映，用于过程改进 2 项目经理 协助QA编制《项目质量保证计划》，并支持计划的实施； 参与《项目质量保证计划》评审； 检查项目成员相关工作 负责解决QA发现的不符合项，积极采取有效的纠正措施； 接受QA相关培训，保证项目组成员接受有关QA培训，认同QA工作的意义和价值； 定期地向高层经理汇报项目进展及质量状况 3 高层经理 协调由QA人员提出的在项目中不能解决的问题，并最终裁定问题的解决办法； 为PPQA活动提供足够的资源和资金； 根据需要参加项目里程碑评审。 4 项目组成员 理解自己在项目组中的角色、职责以及QA人员的职责； 接受QA相关培训； 接受项目QA的工作检查； 解决不符合项问题； 5 过程改进部主管 协调和解决项目组内不能解决的问题； 定期审查质量保证活动和结果； 项目QA人员与项目经理产生不一致时，负责协调解决； 审批《项目质量保证计划》； 定期汇总并向高层经理报告QA组的活动状态。 6 配置管理员 对该过程产生的文档进行配置管理 主要工作内容 QA阶段活动安排. 提示：质量保证工程师根据本项目的特征，确定需要检查的主要过程和主要工作产品，并估计检查时间和人员（对于检查时间可以简单的写××里程碑完成后，具体时间详查项目进度）。注意，对某些过程域的检查应当是周期性的而不是一次性的，例如配置管理、需求管理等。 序号 阶段 活动 时间 依据标准 参加人 项目立项 检查立项过程 项目管理检查单 参加立项报告评审 向项目组人员进行PPQA定向培训 质量保证过程 需求计划 检查需求开发过程 需求管理检查单 检查项目定义过程 组织过程定义 项目管理检查单 检查项目估算过程 项目估算指南 项目管理检查表 检查制定计划过程 项目管理检查表 检查需求计划阶段提交的文档是否符合规范 需求规格说明书 项目计划书 项目估算表 量化管理计划 配置管理计划 软件测试计划 参加并检查《需求规格说明书》同行评审 评审检查表 参加并检查《项目计划书》同行评审 评审检查表 设计 检查设计过程 设计过程检查表 检查设计阶段的相关文档是否符合规范 界面原型 系统设计说明书 功能设计说明书 测试用例 参加并检查《界面原型》的评审 评审检查表 参加并检查《系统设计说明书》《功能设计说明书》的评审 评审检查表 参加并检查《测试用例》的评审 评审检查表 实现 检查编码过程 实现检查表 检查单元测试和集成测试过程 实现检查表 参加并检查代码评审 评审检查表 测试 检查测试过程 测试检查表 检查测试阶段的相关文档是否符合规范 测试计划 测试用例 系统测试报告 需求确认报告 结项发布 检查结项阶段相关文档是否符合规范 用户手册 项目结项报告 每周例行检查计划 提示：质量保证工程师根据本项目的特征，确定需要每周例行检查的过程和工作产品，并明确检查时间和人员。每周例行检查的内容通常是周期性发生的过程和产品，如项目监控过程、需求管理过程等等。