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浙江弘驰科技股份有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：A/0 PAGE 11/6 IATF16949供应商管理程序(含配套表格) xxx股份有限公司 控制状态： 供应商管理程序 文件编号： HCKJ/QP-026 文件版本： A 生效日期： 2013.07.01 发文编号： 编制 采购部 审核 批准 供应商管理流程图 责任单位 流程描述 备注 技术部 采购部 技术部 质量部 采购部 采购部、技术部 质量部 财务部 采购部、技术部、质量部 财务部 采购部 采购委员会 采购部 技术部、质量部、财务部 技术部 质量部供方PPAP 供方PPAP 技术部、采购部 质量部 采购部 质量部 技术部、供应商 采购部 总经办经理 总经理 采购部 质量部 制造部 《初始材料清单》 《初始材料清单》 顾客指定供方 顾客指定供方 是否竞争对手采购资源Y 是否竞争对手 采购资源 Y 1NN 1 N 筛选N 筛选 N Y Y 2 2 N N 推荐供方供方考察43样件确认确定潜在供方审批 推荐供方 供方考察 4 3 样件确认 确定潜在供方 审批 Y Y 商务洽谈 商务洽谈 质保能力、过程能力评审 质保能力、过程能力评审 N试装 N 试装 5 5 Y Y 确定合格供方 确定合格供方 6对供方监控评价 6 对供方监控评价 1 1 《供应商基本情况调查表》 2 2 《供应商评定表》 3 3 《技术协议》 《质量保证协议》 4 4 《样件批准资料》 5 5 《投产通知单》 《样品使用检验单》 《可接受供应商名单》 《生产件批准资料》 6 6 《供应商定期评价表》 1. 目的 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。 3.术语和定义 无 4. 职责 4.1 总经理职责 4.1.1确定物资采购原则； 4.1.2审核批准合格供应商； 4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例； 4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。 4.2 总经办经理职责 协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。 4.2采购部职责 4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。 4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。 4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。 4.3 质量部职责： 4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。 4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。 4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。 4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。 4.4技术部职责： 4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。 4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。 4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。 4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。 4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。 4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。 4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。 4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。 5. 工作程序 5.1 供应商选择 通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事