内部质量审核管理程序.doc

PAGE PAGE 12 内部质量审核管理程序 目 录 总则 引用程序或标准 定义 职责、权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QC/JYXGS0801B1《内部质量管理体系审核计划》 附录B QC/JYXGS0801B2《质量管理体系内部审核检查表》 附录C QC/JYXGS0801B3《内部质量管理体系审核首/末次会议签到表》 附录D QC/JYXGS0801B4《内部质量管理体系审核不符合报告》 附录E QC/JYXGS0801B5《内部质量管理体系审核报告》 附录F QC/JYXGS0801B6《不符合报告汇总表》 1 总则 本程序规定了为获得审核证据并对质量活动和有关结果是否符合规定要求而进行独立的、系统的检查活动。以确保质量管理体系的符合性和有效性。 本程序适用于本公司质量管理体系覆盖单位的内部质量管理体系的审核。 2 引用程序或标准 QC/JYXGS0401-2010《文件和资料的控制程序》 QC/JYXGS0402-2010《质量记录的控制程序》 QC/JYXGS0502-2010《管理评审程序》 QC/JYXGS0803-2010《纠正措施的控制程序》 QC/JYXGS0804-2010《预防措施的控制程序》 3 定义 本程序采用了GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》的定义。 4 职责、权限 4.1公司质量管理体系管理者代表/二级单位质量管理体系的主管领导，负责内部质量管理体系审核的策划、组织和推动。确定审核组长、审核员。 4.2公司工程管理部/二级单位质量安全部门或技术部门，负责内部质量管理体系审核的日常管理工作。 4.3审核组长、审核人员确认和记录有关体系不符合项，按规定通知被审核单位/部门和人员采取纠正措施，并对纠正措施的有效性进行验证。 5 规定或程序 5.1规定 5.1.1 正常情况下公司内部质量管理体系审核的时间间隔不超过十二个月，审核的范围应覆盖所有建立并实施质量体系的公司机关各部门及二级单位机关部门和所抽到的他们的产品/工程项目。二级单位应在公司内审前夕，按照批准的内审计划，完成对本单位机关各部门、各项目部机关部门和各厂（队）的审核，公司内审组到达后将检查其内审资料。 5.1.2 有下列特殊情况时，应随时进行内部质量管理体系审核。审核范围可针对所使用的某一质量管理体系过程或针对特定产品/项目。 顾客/业主（监理）对同一类产品/工程项目文件化投诉两次以上； 产品/工程项目最终检验和试验时，同一产品/工程项目连续两次以上不能满足规范要求； 过程能力影响产品/工程项目质量特性并发生波动； 采取纠正措施无效，已纠正消除的不合格再次发生； 5.1.3 审核人员应经过培训、并考试/考核合格取得证书，由执行董事、总经理授权。 审核人员应与被审核部门无直接责任。 审核活动应充分考虑审核活动中资源的确定和提供。 审核实施应采用过程方法，对管理部门以管理/服务为主要过程，对施工单位以产品/工程项目的实现过程为主线，按标准中的管理职责、资源管理、测量分析和改进等要求进行。 5.2 程序 5.2.1 正常情况下，年度内部质量管理体系审核的时间在公司/二级单位管评会中确定。 5.2.2 特殊情况下，进行内部质量管理体系审核，由公司管理者代表报告执行董事、总经理，由执行董事、总经理批准或授权。 5.2.3 审核策划 公司管理者代表/二级单位质量管理体系主管领导，负责内部质量管理体系审核前的组织策划工作，其中含： a) 确定审核组长、推荐审核人员； b) 初步确定实施审核的日程安排； 5.2.3.1编制审核计划 审核组长负责编制审核计划，审核计划应含： a）审核的目的； b）审核的范围； c）审核依据； d）审核的基本方法； e）审核组成员及其分工； f）审核的日程安排（必须涉及对决策层的审核）。 审核计划由公司管理者代表审定，执行董事、总经理或管理者代表/二级单位质量管理体系主管领导批准后，公司工程管理部/二级单位质量体系管理部门通知被审核的单位。 本程序附录给出了审核计划的格式QC/JYXGS0801B1。 5.2.3.2编制检查清单 审核组长根据审核计划安排审核员编制检查清单，内容包括审核的主要过程、审核的内容、检查方法、检查记录，检查清单由审核组长审批。实施审核检查清单（表）的内容不得泄露给被审核单位和人员。 本程序附录给出了审核检查清单的格式QC/JYXGS0801B2。 5.2.4审核实施 5.2.4.1召开首次会议，向受审核部门/单位介绍审核组成员，重申审核的目的和范围、依据和日程安排。首次会议参加人员应在签到表上签