质量目标的确定评审和考核程序.doc

PAGE PAGE 6 质量目标的确定评审和考核程序 目 录 总则 引用程序或规定 定义 职责、权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QC/JYXGS0501B1《质量目标评审记录》 附录B QC/JYXGS0501B2《质量目标的检查、考核记录》 总则 本程序规定了公司各管理部门/各二级单位确定质量目标/质量分目标的原则，为合理及适宜地确定质量目标特制订的程序。 本程序适用于公司/各二级单位，也适用于对施工组织设计所拟订的项目质量目标的管理。 2 引用程序/规定 QS/JYXGS01—— 2010《质量手册》 QC/JYXGS0402—2010《质量记录的控制程序》 QC/JYXGS0502—2010《管理评审程序》 3 定义 本程序采用了GB/T190002008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的定义和术语。 4 职责、权限 4.1执行董事、总经理负责对公司质量目标的确定评审。 4.2管理者代表负责组织各二级单位质量目标的确定评审。 4.3公司工程管理部负责人负责对公司各管理部门/各二级单位质量目标执行结果的考核。 4.4各二级单位负责本单位各项目的质量目标评审。 4.5施工组织设计编制人员负责在施工组织设计中规定项目的质量目标，并报主管领导评审。 程序或规定 5.1规定 5.1.1公司各管理部门/各二级单位按承担的工程项目确定质量目标/质量分目标。 5.1.2公司质量目标应通过管理评审会确定。 5.1.3二级单位质量目标应通过单位决策层会议确定。 5.1.4质量目标/质量分目标与公司质量方针保持一致。 5.1.5质量目标应包括满足产品/工程项目所需的内容。 5.1.6质量目标应是可测量的。 5.2程序 5.2.1质量目标修改的时机。 a) 公司质量方针进行调整后； b) 年度工作计划、经营目标确定之后； c) 大型工程中标； d) 认为需要/本公司有新的指示时。 5.2.2公司工程管理部按公司承担工程情况，拟定公司质量目标，报送执行董事、总经理。 5.2.3各二级单位按自己承担工程情况拟定本单位质量目标，报公司工程管理部。 5.2.4公司工程管理部初审后汇总报公司管理者代表。 5.2.5公司工程管理部安排适宜时间请执行董事、总经理/管理者代表组织进行评审，做出调查/确定结论。 5.2.6评审后公司工程管理部以文件形式负责传递给各二级单位。 　本程序附录Ａ给出了质量目标评审记录的格式QC/JYXGS0501 B1。 5.2.7公司工程管理部按年度结合内审对各二级单位/含（施工组织设计所规定的产品/工程目标）质量目标执行情况进行检查、考核。 本程序附录Ａ给出了质量目标检查、考核记录的格式QC/JYXGS0501 B2。 5.2.8质量目标考核结果应作为对公司各管理部门／各二级单位领导业绩和能力考证的依据。 5.2.9公司工程管理部将考核结果存档，作为对公司/各二级单位领导年薪制考核的依据，也可作为对单位经济责任考核的依据。 5.2.10质量目标考核结果作为管理评审的输入，管理评审时，评审公司总质量目标及执行结果，管理评审按程序QC/JYXGS0502执行。 记录管理 6.1应形成的记录（见本程序7附录） 6.2 记录的管理 　　公司工程管理部负责对本程序形成的记录收集、汇总、编目和标识，按年度装订，参照程序QC/JYXGS0402规定，予以保存五年。 7 附录 附录A QC/JYXGS0501B1《质量目标评审记录》 附录B QC/JYXGS0501B2《质量目标的检查、考核记录》 质量目标评审记录 附录A 格式QC/JYXGS0501B1 　　　 编号： 单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　负责人：　　　　　　 评审日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准人日期：　　　　　 质量目标： 工程管理部意见： 　　　　　　　　　　　　　　公司领导：　　　　　日期：　　　 公司领导意见： 评审人员：　　　　　　　　　日期：　　　　　　负责人：　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整内容： 记录人： 日期： 质量目标检查、考核记录 附录B 格式QC/JYXGS0501B2