采购产品分包的验证规定.doc

PAGE 1 采购产品/分包的验证规定 目 录 1．总则 2．引用程序或规定 3．定义 4．职责权限 5．规定或要求 6．记录 7. 附录 附录A QG/JYXGS 0709-2010 B1 《到货登记表》 附录B QG/JYXGS 0709-2010 B2 《器材验收单》 附录C QG/JYXGS 0709-2010 B3 《供方工程/劳务验证结果单》 附录D QG/JYXGS 0709-2010 B4 《 服务验证结果单》 附录E QG/JYXGS 0709-2010 B5《供方货源处验证结果单》 1 总则 1.1目的 为确保本公司承建工程项目的采购产品/服务/供方工程，满足生产、安装、服务和合同要求并符合法律及法规的要求，特制定本规定。 1.2适用范围：适用于公司/二级单位、项目部有关部门对产品/外协件/服务/劳务/供方工程的验证和控制。 1.3验证方法：目测、查验记录/报告/数据结果/证件和检验。 引用程序或规定 QC/JYXGS 0802-2010《不合格品的控制程序》 QG/JYXGS 0712-2010《可追溯性要求的标识控制规定》 QG/JYXGS 0713-2010《顾客财产的管理规定》 QG/JYXGS 0802-2010《检验和试验的控制规定》 原局发（2006）32号 《公司物资管理实施办法》 3 定义 本规定采用了GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系 基础术语》的术语和定义及下述定义： 3.1服务方指向本公司提供气象、水文、地质等资料的组织，以及受本公司委托对本公司使用的检测、试验和测量设备进行检定、校准的组织。 3.2本公司指。 3.3二级单位指直接隶属本公司管理的分局、厂、部、院、项目等单位。 职责权限 4.1二级单位/项目部物资部门要根据产品/外协件的不同，确定不同的验证方法，确保检验/验证合格后的产品进入施工面。若需在供方处验证时，做好验证安排及规定产品放行方式。不合格品按QC/JYXGS0802程序执行。 4.2二级单位/项目部物资部门、经营部门对供方工程按顾客要求分步或完工验收，确保工程质量达到顾客满意；对服务产品进行有效性、符合性验收；审核供方/劳务/服务方资质，对供方工程质量/服务产品质量负责。 规定或要求 5.1产品/外协件验证 5.1.1保管人员核对货票、过磅单、发票、化验单、装箱单、质保单、合格证、使用说明书等有关技术资料，票、物相符，资料齐全。 5.1.2查验包装完好状况及封口严密情况，捆扎牢固情况，件数是否短缺。 5.1.3查验产品/外协件外观，表面有无锈蚀、渗漏、凹凸、短缺等明显的质量缺陷。 5.1.4需送检的产品，由采购人员及时取样、送样，填写检验申请报批。检验后，将检验结果反馈保管人员验收入库。按QG/JYXGS 0712规定进行。标识按QG/JYXGS 0802执行。 5.1.5在供方现场实施验证的产品/外协件，验证人员将验证结果/记录提供给保管人员验收入库。 5.1.6保管人员要对未验或验证不合格的产品/外协件作出明显标识，按QG/ JYXGS 0711执行。不合格品按QC/JYXGS0802程序执行。 5.2供方工程的验证 5.2.1二级单位归口管理部门，负责供方施工过程的记录检查和指导。 5.2.2按工程形象要求，检测结果。 5.2.3检查现场监理人员的监理报告。 5.2.4在供方/产品处实施验证的，按验证步骤、验证结果填写现场验证记录。 5.3服务产品的验证 5.3.1二级单位归口管理部门检查服务方提交的合格证/结果报告单。 5.3.2检查设备检定、校准记录和证书。 5.3.3检查实施运行和使用的效果。 5.3.4在服务方/产品处实施验证的，按验证步骤、验证结果填写现场验证记录。 5.4顾客提供财产的验证，按QG/JYXGS 0713规定执行。 记录管理 6.1应形成的记录(见本规定7附录) 6.2记录管理 B1、B2由保管人员负责标识、装订、归档，保管期5年。 B3、B4、B5由二级单位/项目部归口部门，负责标识、装订、归档，保管期5年。 7. 附录 附录A QG/JYXGS 0709-2010 B1 《到货登记表》 附录B QG/JYXGS 0709-2010 B2 《器材验收单》 附录C QG/JYXGS 0709-2010 B3 《供方工程/劳务验证结果单》 附录D QG/JYXGS 0709-2010 B4《 服务验证结果单》 附录E QG/JYXGS 0709-2010 B5《供方货源处验证结果单》 到货登记薄