设计文件完整性及更改的控制规定.doc

PAGE PAGE 1 设计文件完整性及更改的控制规定 目 录 1.总则 2.范围、引用程序或规定 3.定义 4.职责、权限 5.规定和程序 6.记录管理 7.附录 附录A QG/XGS0705B1《设计图纸（文件）变更记录》 附录B QG/XGS0705B2《设计产品使用情况调查表》 总则 为确保设计文件的输入和输出能够满足规定的要求，本公司对设计文件完整性及更改的控制作出了规定。 本规定适用于本公司设计文件输入、输出的管理和控制以及设计更改的管理和控制。 范围、引用程序或规定 2．1本规定适用于本公司所承担的水利水电工程的设计、开发及水利水电辅企工程的设计、开发过程的控制。 2．2引用标准或程序 QG/XGS0704-2010 《设计和开发策划的规定》 QG/XGS0706-2010 《设计和开发验证控制规定》 QG/XGS0402-2010 《文件资料和质量记录的编号、标识规定》 定义 本规定采用了GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的定义。 职责、权限 4.1任务承接后，设计大纲中应明确项目负责人和专业负责人，并明确其责、权、利。 4.2设计人员负责按照设计大纲的规定，进行设计任务的输入，并设计和编制设计输出文件。 5 规定和程序 5.1设计输入 5．1．1 设计输入是最终评价设计输出的依据和标准，设计输入体现在设计大纲中， 设计人员负责设计输入，设计输入应由项目负责人确定。 5．1．2设计输入包括： a）工程项目合同的要求、设计能力的评审、项目设计大纲； b）前期相关基础性资料； c）设计项目中设计人员岗位能力的规定； d）设计审核、校核人员能力的规定； e）设计项目所涉及到的国家法律、法规和国家、行业现行有效的规程、规范及各种规定； f）设计和开发所必须的其它要求。 5.2设计输出 5．2．1设计和开发过程中的中间产品和最终产品，均为设计输出文件。设计输出应满足设计输入的要求。 5．2．2设计输出文件包括：设计报告、设计图纸、计算书、文件目录、图纸目录等成果。 5．2．2．1设计报告应对顾客（业主）在设计合同中所规定的技术要求，提出相应合理的技术方案和技术论证。并满足有关法律、法规及现行国家及行业规范的要求。 5．2．2．2设计图纸是设计报告所提出的技术方案、技术论证的具体体现。 5．2．2．3计算书 a）计算的目的； b）采用的计算方法、公式来源和公式符号说明； c）计算过程和计算结果； d）对计算结果进行的分析和结论； 5.2.2.4文件目录 全部设计项目文件应编入文件目录中。 5.2.2.5图纸目录 将所有设计输出文件中的图纸，编入图纸目录中。 5.2.3设计输出阶段性文件和最终产品，必须满足设计大纲要求和工作计划要求。 5.3设计更改 5.3.1设计更改是指设计产品阶段成果或最终成果已交付顾客后，由于设计产品存在不能实施的原因，而进行的更改。 5.3.2设计更改必须注明原因，一般原因由以下几种： a）顾客对工程要求有变化或顾客提供的设计资料有变化； b）上级部门或政策、法令、规范有新变化； c）设计项目的外部条件(工程地质条件等)发生了变化； d）施工原因； e）图纸或报告有错误。 5.3.3一般性施工图纸的更改，只注明原因。重大的设计更改，应由顾客提出书面文件，说明更改理由和要求更改的内容。 5.3.4设计更改的审核、批准应按《设计作业指导书》的要求进行。 5.3.5设计更改应形成记录，记录格式见附录A《设计图纸（文件）变更记录》（见QG/XGS0705B1），该记录一式三份，其中存档一份，顾客两份（其中，签章回执的一份由设计室负责存档）。 5.4设计室主任根据工程项目设计图纸（文件）变更通知单的内容和要求，将任务下达到设计人员手中。 5.4.1需更改的工程项目，由设计人员根据工程项目设计图纸（文件）、变更任务书的内容和要求，对原设计图纸（文件）进行更改，并形成设计输出。 5.4.2更改后的设计文件应进行设计输出评审并形成记录，记录格式见《设计和开发策划的规定》附录A《设计评审记录》（QG/XGS0704B1）。 5.4.3工程项目设计人员应对设计输出的产品进行验证，验证活动应应形成记录，记录格式见本章附录B《设计产品使用情况调查表》（QG/XGS0705B2）。 5.5程序 5.5.1设计文件的完整性及更改控制程序，应按《设计作业指导书》中《设计文件完整性和审批流程图》所列程序进行。 6 记录管理 6.1应形成的记录