文件和资料的控制程序.doc

PAGE 2 PAGE 4 文件和资料的控制程序 目 录 总则 引用程序或规定 定义 职责、权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QC/YH0401B1《公司发文稿纸》 QC/YH0401B2《文件和资料发放单》 QC/YH0401B3《文件和资料发放登记表》 QC/YH0401B4《文件和资料收文登记表》 QC/YH0401B5《质量管理体系要求的文件和资料配置清单》 QC/YH0401B6《文件资料借阅/查阅登记表》 QC/YH0401B7《与质量管理体系有关的文件和资料修改任务书》 QC/YH0401B8《文件和资料回收、销毁记录表》 QC/YH0401B9《文件和资料补发记录表》 附录B 文件资料的批准、发布、控制管理职责权限表 总则 本程序规定了与质量管理体系有关的文件和资料的编制、批准、发布、评审、更新和标识以及如何使用、分发的控制程序，以确保对质量管理体系运行起重要作用的各个场所，都可获得有效版本的适用文件，防止作废文件和资料的非预期使用。 本程序适用于本公司/二级单位与质量有关的文件和资料的管理和控制。文件和资料在发布前应得到批准，必要时对文件进行评审，更新时应再次得到批准，保持文件和资料的清晰和易于识别，确保其更改和现行修订状态能得到识别和有效控制（含电子媒体）。 对于电子媒体文件或资料，除一般事务性通知类文件可不予保存纸质文件外，其余电子媒体文件或资料同时均应保存纸质备份文件。 引用程序或规定 QC/YH0402-2010《质量记录的控制程序》 QC/YH0502-2010《管理评审程序》 QG/YH0401-2010《质量手册/质量分手册编制指南》 QG/YH0402-2010《文件资料和质量记录的编号、标识规定》 QG/YH0701-2010《施工组织设计的编制及管理规定》 定义 本程序采用了GB/T190002008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》中的定义及下述定义。 3.1 受控文件——指质量管理体系文件以及与质量有关的一切文件和资料，在批准后发布前,必须进行登记、分发并在使用中受修改控制的文件和资料，其复印件要在文件封面上盖本单位受控文件章/明确的标识。 3.2 非受控文件——指与质量没有直接关系的文件和资料，在批准发布后不再受修改控制，仅做发放记录记载即可，只保证发布时的正确。 职责、权限 ４.１批准和控制的职责、权限 4.1.1公司质量手册/质量分手册 公司质量手册应由执行董事、总经理批准、公司发布、公司工程管理部控制。质量分手册由各二级单位行政正职批准、各二级单位发布、各二级单位质量安全部门控制。无质量安全部门的由工程技术部门控制，报公司工程管理部备案。 4.1.2质量管理体系程序文件 由执行董事、总经理/管理者代表批准，公司发布。公司工程管理部控制。 4.1.3 管理规定及技术作业文件 4.1.3.1 公司/二级单位编制的管理规定、技术作业指导书、规章制度 公司管理者代表/各二级单位主管领导批准，公司/各二级单位发布，公司工程管理部/各二级单位质量管理体系部门控制。 4.1.3.2 公司/二级单位编制的技术标准、产品图样、规程规范、工艺规范 公司总工程师/二级单位总工程师批准，公司/二级单位发布，公司工程管理部/二级单位技术部门控制。 4.1.3.3公司/二级单位编制工程技术、质量等方面的计划、纪要、通知等 公司/二级单位总工程师批准，公司/二级单位发布，公司工程管理部/二级单位技术部门控制。 4.1.4 外来文件 4.1.4.1 技术标准/规范、有关产品的法律和法规 公司/二级单位总工程师审核确定，公司工程管理部/二级单位技术部门发布受控文件清单，并做好借阅、控制，需要时下发。 4.1.4.2 上级/行业的行政来文 公司总经理工作部/二级单位党政（综合）办公室负责人审核确定送领导阅示后，由文件资料管理人员进行登记，按审核人确定的要求进行传递、下发、回收、保管，做好执行结果记录，并对需长期执行的应转发或复制发放，发放应予记录并控制其有效性和修订状态。 4.1.4.3 来自顾客/业主（或监理）的文件和资料 公司总经理工作部/二级单位党政办公室（或综合办等）及技术负责人审核确定后，文件资料管理人员进行登记，按审核人确定的要求处置，需要时应转发或将复印件发放有关单位/部门。发放应予记录，并控制其有效性和修订状态。 4.1.4.4 来自供方的文件和资料 公司/二级单位设备物资（或资产管理部门）等相关部门负责登记，控制其有效性和修订状态，必要时，负责将有关适用版本发至公司工程管理部/二级单位质量安全部门备案。 4.1.5施工组织设计 4.1.5.1施工组织设计（I类工程） 由公司总工