质量记录的控制程序.doc

PAGE PAGE 12 质量记录的控制程序 目 录 总则 引用程序和规定 定义 职责、权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QC/YXGS0402B1《质量记录》封面 QC/YXGS0402B2《质量记录卷内目录》 QC/YXGS0402B3《质量记录检索目录》 QC/YXGS0402B4《质量记录借阅/查阅登记表》 QC/YXGS0402B5《质量记录销毁审批记录表》 附录B 重点管理的质量记录清单 1 总则 本程序规定了质量记录的标识、贮存、保护、检索和处置的控制以及质量记录的保管期限。质量记录是提供证实产品是否符合规定要求及质量管理体系有效运行的证据，是为管理评审、追踪、分析处理质量问题和持续改进提供依据，是工程竣工验收、移交的重要资料，是产品质量水平和企业质量体系中各项质量活动结果的客观反映，一旦发生质量问题，应能通过记录查明情况，找出原因和责任者，有分析有针对性地采取防止重复发生的有效措施。本公司质量管理体系文件中规定的记录以及根据日常管理活动、施工生产过程中实际产生的所有质量记录，均应如实进行记载，并妥善保管。 本程序适用于本公司/二级单位质量管理体系运行过程中及管理活动中形成的各类质量记录，包括来自顾客/业主/监理/供方的质量记录，记录可以是以纸为媒体或以电子为媒体的形式存在，作为档案保存的质量记录，应同时保存纸质文件，并按本程序重点管理的范畴进行管理，见附录B。 2 引用程序和规定 QC/YXGS0401-2010《文件和资料的控制程序》 QG/YXGS0402-2010《文件资料和质量记录的编号、标识规定》 3 定义 本程序采用了GB/T190002008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系基础和术语》的定义及下述定义。 3.1 质量记录 是指本公司在质量管理体系运行中所形成的、日常管理活动、工程项目施工、产品实现过程中所产生的和质量有关的一切记录。 职责、权限 4.1 公司机关职能部门/二级单位/项目部施工人员，对产品实现的过程按规定进行做好质量记录，并保持记录的清晰、准确、完整。 4.2 公司机关职能部门/二级单位/ 项目部文件资料管理人员应根据本部门的工作职责，对质量记录负责做好收集、标识、贮存、保护、检索、借阅、查阅、处置（经领导同意）和装订本部门产生的以及与本部门工作职责有关的一切质量记录，并妥善保管等项工作。 4.3公司各级档案管理人员，负责做好公司/二级单位质量记录的收集、标识、编目、存档工作。 4.4 对质量记录的保管期限和处理方式，参照QC/YXGS0402附录B规定或要求，由单位领导批准，文件资料管理人员实施操作。 4.5 试验、检验人员负责按规定做好产品实现过程的试验、检验质量记录，并保持质量记录的清晰、完整、准确。 4.6 产品实现过程施工人员，负责产品实现过程中的质量记录，并保持质量记录的清晰、完整、准确。 5 规定或程序 5.1 规定 5.1.1质量记录应该字迹清晰、真实、准确、内容完整、签字齐全、日期清楚，填写的实测数据不得随意涂改，如有变动应清晰标明、易于识别并有当事人的签字。 5.1.2用表格或用文字形式记载的质量记录，必须按规定进行编号，其编号方法是年代号、短横、顺序号，最后装订时，其封面均要按规定的格式填写，纸张大小均相当于复印纸A4尺寸。 5.1.3当质量记录采用表格形式记录时，其格式编号均采用本公司质量管理体系文件的编号取消年代号，而在其相应位置上加上B□（B表示表格，□表示某一个质量管理体系文件所形成的记录的顺序号）来进行标识（表示）。其标识位置在纸张的右上角。 5.1.4当质量记录采用文字形式记录时，首先在纸（本）的上半部分写清楚时间、地点、参与的当事人、主持人、所记录的主题及记录人等事项，然后如实记录内容即可。最后由文件资料管理人员再装订封面，对其进行分类、标识和贮存。 5.1.5文件资料管理人员，要对所形成的同一类质量记录按阶段随时对其进行登记和定期填写质量记录检索目录。 5.1.6质量记录属受控资料，未经领导签字同意，不得调用，更不能替换。 5.1.7质量记录的收集标识工作应随时进行，并满足规定要求。 5.1.8质量记录的贮存保管应做到便于存取，贮存保管库房（房间）应具备通风、干燥、防火、防雨、防盗、防鼠、防虫蛀、防污染、防尘等环境要求，不应由环境原因使其损坏、变质和丢失。 5.1.9质量记录的贮存，应设有专用的柜、箱、架，贮存方法要求做到便于查找，为方便检索，质量记录应按名称进行分类和编号，要按规定进行标识。 5.1.10质量记录的借阅/查阅，应严格履行手续，填写借阅/查阅登记表，经保管单位主管领导批准，归还时，应检查页数、内容有无涂改，记录是否完整或损坏。 5.1.11质量记录处置要求 当质量记录保