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2020年度区机关事务服务中心部门整体绩效自 评表 单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心 填报日期：2021年4月27日 单位名称 武汉市东西湖区机关事务服务中心 基本支出总额 1329.86 项目支出总额 14562. 55 预算执行情况 （万元） （20 分） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分*执行率） 部门整体 支出总额 16728.52 15892.41 95. 0% 19 年度绩效目标 1： （8 分） 7 工程 尾款 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成值 （B） 得分 产出 指标 数量指标 项目数 3项 2项 1 时效指标 按期完成率 295% 290% 2 效益 指标 社会效益 指标 信息化总体成果 有所提升 有所提升 2 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 总体满意率 295% 295% 2 年度绩效目标 2： （8 分） 8 费用 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成值 （B） 得分 产出 指标 时效指标 按月份 12个月 12个月 1 成本指标 成本控制 不超支 不超支 1 质里指标 服务覆盖面 295% 三95% 1 服务完成率 100% 100% 1 效益 指标 社会效益 指标 后勤保障影响力 有所提升 有所提升 1.5 服务水平及管理质量 逐步提高 逐步提高 1.5 、廿 泄忌 度 指标 服务对象 满意度指 标 单位满意度 290% 290% 1 年度目标3： (8分) 7 党政 机关 办公 用房 培训1 管理 费 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A) 实际完成值 (B) 得分 产出 指标 数量指标 系统维护次数 1 1 质量指标 正常运行 295% N95% 1 时效指标 系统故障修复响应时间 W48小时 W48小时 1 成本指标 年度维护成本增加率 W8% W8% 1 效益 指标 社会效益 指标 简约绿色办公 有所提升 有所提升 1 可持续影 响指标 规范机关办公用房 有效提升 有效提升 1 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 各机关事业单位满意度 与90% 290% 1 年度目标4： (8分) 8 物业 管理 费 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A) 实际完成值 (B) 得分 产出 指标 时效指标 按月份 12 12 1 质重指标 物业服务覆盖面 295% N95% 1 物业达标率 295% 295% 1 时效指标 物业服务完成率 2100% 2100% 1 成本指标 成本控制 不超支 不超支 1 效益 指标 社会效益 指标 物业管理服务影响力 有所提升 有所提升 1 可持续影 响指标 物业服务管理水平 逐步提高 逐步提高 1 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 各单位满意率 290% 290% 1 年度目标5： (8分) 8 食堂 托管 费 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A) 实际完成值 (B) 得分 产出 指标 时效指标 按月份 12 12 1 质量指标 菜品新鲜度 N95% 295% 1.5 环境卫生状况 达标 达标 1.5 数量指标 餐饮公司托管理食堂数量 25 25 1 成本指标 托管服务费 不超支 不超支 1 效益 指标 社会效益 指标 厉行节约反对浪费执行力 有所提升 有所提升 1 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 各机关用餐单位满意率 290% 290% 1 年度目标6： (8分) 8 后勤 服务 费 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A) 实际完成值 (B) 得分 产出 指标 时效指标 后勤管理服务完成率 12 12 1 质量指标 各项设施设备正常使用 298% 298% 1 后勤管理服务达标率 295% 295% 1 数量指标 后勤管理服务种类 26 26 1 成本指标 年度维修护成本增加率 ^10% 10% 1 效益 指标 社会效益 指标 后勤保障服务影响力 有所提升 有所提升 1 可持续影 响指标 倡导节电节水 逐步提高 逐步提高 1 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 各机关单位满意率 290% 290% 1 年度目标7： (7分) 6 办公 大楼 租金 费用 年度 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A) 实际完成值 (B) 得分 产出 指标 数量指标 项目数 3 2 1 质量指标 正常使用 298% 298% 2 成本指标 租金增加率 5% 5% 2 效益 指标 社会效益 指标 简约绿色办公 有所提升 有所提升 1 满意 度 指标 服务对象 满意度指 标 总体满意率 295% 95