文联廉政及监管风险防范管理流程图.docxVIP

重点科室重点工作风险类别风险岗位防备体系加强政治理论学习和党性修廉政风险科室负责人事前防止事 后平常工作办公室般干部分管领导队伍管理事中防控纪检监察领导小组廉政风险科室负责人办 公 室般干部财物管理 重点科室 重点工作 风险类别 风险岗位 防备体系 加强政治理论学习和党性修 廉政风险 科室负责人 事前防止 事 后 平常工作 办公室 般干部 分管领导 队伍管理 事中防控 纪检监察领导小组 廉政风险 科室负责人 办 公 室 般干部 财物管理 市文联廉政风险、监管风险防备管理工作流程 风险点及防备措施 风险点及防备措施 思想道德 思想道德 组联部文学艺术 组联部 分管领导 岗位职责 岗位职责 加强政治理论学习， 加强政治理论学习， 坚定为人 制度机制 制度机制 按规章制度办理有关业务 按规章制度办理有关业务 干部管理类 干部管理类 信仿、违纪案件、干部任用 信仿、违纪案件、干部任用 财物管理类 财物管理类 采购 采购 基建 民主推荐考 察讨论决定二级任前公告任职决定 民主推荐 考 察 讨论决定 二级 任前公告 任职决定 文联干部任用工作流程 酝 酝 酿 廉政风险点： 廉政风险点：民主推荐 廉政风险描绘：因收受他人好处，未从干部 后备库中推荐荐人选，导致不廉洁行为发生。 防备措施：1、后备干部推荐状况予以公布； 2、纪检监察部门全程参与。 二级初次核算核算、上报答 复归 档 二级 初次核算 核算、上报 答 复 归 档 文联信访工作流程 领导审批 领导审批 接待受理登记 接待受理登记 廉政风险点： 廉政风险点：信访举报 ●风险描绘：因收受他人好处，隐满重要 事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行 为发生。 ● 防备措施：1、严格按《信访条例》规定 进行登记和汇报。2、将初核成果及时上 报分管领导 3 调查中严格执行双人上 领导签批作出处理决定二级廉政风险点：调查核算●风险描绘：因收受他人好处，在调查核算过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。● 领导签批 作出处理决定 二级 廉政风险点：调查核算 ●风险描绘：因收受他人好处，在调查核算过程中隐满重要事 实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉 洁行为发生。 ● 防备措施：1、严格按《行政监察法》、《信访条例》和《机关 公务员处分条例》规定进行调查核算和汇报。2、将调查成果 及时向领导汇报 3 调查中严格执行双人上岗制 4 对调查 立 送 达 归 档 市文联干部违纪查处工作流程 受 受 理 会议决定 会议决定 调查核算 案 提出计划采购明细签字同意采 购 一 级●廉政风险点：采购●廉政风险描绘： 提出计划 采购明细 签字同意 采 购 一 级 ●廉政风险点：采购 ●廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处 产生不廉洁行为。 ● 防备措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、 及时公开采购成果；3、加强内部审计和监督。 市文联办公用品购置工作流程 领导审批 领导审批 登记发放 登记发放 按固定资产计划分派按固定资产报损状况经领导审批后维修按财务规定将固定资产处置收入入 按固定资产 计划分派 按固定资产报 损状况经领导 审批后维修 按财务规定 将固定资产 处置收入入 一 一级 市文联固定资产工作流程 按规定程序对 按规定程序对 固定资产进行 处置 ● ●廉政风险点：维修、处置 ●廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处 导致不廉洁行为。 ● 防备措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及 时公开固定资产维修和处置成果 ；3、加强内部审计和监督。 申 报受 理审 核调研级 —●廉政风险点：审查●风险描绘：在审查过程中因收受办事人旳好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。● 防备措施：1 严格执行会员办理程序和规范 申 报 受 理 审 核 调研 级 — ●廉政风险点：审查 ●风险描绘：在审查过程中因收受办事 人旳好处或故意刁难监管对象，借机 吃拿卡要，产生不廉洁行为。 ● 防备措施：1 严格执行会员办理程序 和规范 风险级别：三级 公 告 归 档 一 级 市文联审批会员工作流程 审 审 查 ● ●监管风险点：审查 ●风险描绘：在审查过程中因不认真履 行职责， ● 防备措施：1、严格执行会员审批程 序和规范。 风险级别：三级