关于“四风”隐形变异问题专项整治工作的自查报告.docxVIP

关于“四风”隐形变异问题专项整治工作的自查报告 根据《关于开展“四风”隐形变异问题专项整治工作的实施方案》要求，我局对20xx年以来违规发放津贴补贴、奖金福利以及违规报销费用、违规私设“小金库”等问题进行了认真自查，现将自查情况汇报如下： 一、自查情况 （一）发放津贴补贴、奖金福利问题。20xx年“超标准发放第一书记补贴”、“三招三引”激励金等已全部收回。20xx年以来严格执行上级有关规定，未自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴；未超标准、超范围发放津贴补贴；未使用工会会费、福利费及其他专项经费发放津贴补贴；未以“加班补助”方式突击发放补贴；未借招商引资、重大节庆活动、征地拆迁、考核评比之名，自设误餐补贴、燃油补贴、加班补助、下乡补助等名目变相发放津贴福利等。 （二）报销费用问题。20xx年以来未以填写虚假工作函、开具虚假发票、制作虚假工资发放表等方式，套取经费报销相关费用；未以学习、培训、招商、党性教育等名义擅自到景点旅游并报销相关费用；未规避“一事一结”，采取阶段性合并结账，每半年甚至每一年结算一次，导致监管部门难以核对支出明细清单；未将开支较大的单次接待，化整为零分批次报销；未将接待支出转移到下属企事业单位，或由管理服务对象出面买单等问题。 （三）私设“小金库”问题。未以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；未用资产处置、出租收入设立“小金库”；未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；未以虚报印刷费等名义虚列支出转出资金设立“小金库”；未以赞助、捐赠等名义私设账目、账外有账，甚至不惜以个人名义为单位资金开设银行账户，用于单位违规公务消费等问题。 二、存在的问题 1、内控制度建设有待加强。干部职工对内控的内涵和必要性了解不深入，内控管理尚有薄弱处，有待进一步加强制度建设和培训教育。 2、审批流程不规范。存在一些职工在报销费用时，未按规定流程进行审批，导致费用未经合理审核就报销。 3、监督检查不到位。监管部门未能及时发现和纠正违规行为，导致问题得不到有效解决。 4、个别人员存在违规行为。个别人员在发放津贴补贴、报销费用和设立“小金库”等方面存在违规行为，需加强对人员的管理和监督。 5、整治工作宣传不够。整治工作的宣传力度不够，导致广大干部职工对整治工作的重要性和意义认识不足。