制造业KPI指标分析.docxVIP

量事故率库零量控制提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性资金不断档预算费用误差控制在±5%以内严格执行系统管理作业流程优化的实施程度工作文档管理的完整性和时效性清算数据时效与准确性清算作业流程标准化、制 量事故率库零量控制提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性资金不断档预算费用误差控制在±5%以内严格执行 系统管理作业流程优化的实施程度工作文档管理的完整性和时效性清算数据时效与准确性清算作业流程标准化、制 检验工作合格率质量事故追溯率工序质量控制客户接待满意率按合同付款发货率市场服务支持满意率大包工程利润 完成率：实际成功率实际成功率实际上市率：收率)×３］5－延误次数×250%＝（0、5为止）5×［1－ KPI 指标库 XXXXX 有限公司 2007 年 月 企业（一）关键绩效指标(KPI ）辞典 财务会计指标 序号 序号 1 2 3 4 5 6 指标 万 元 工 资 销 售收入比例 产品毛利率 利润总额 利 润 总 额 增 加率 集 团 利 润 贡 献率 资金沉淀率 指标定义 财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 功能 考核依据 检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素 质和能力 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 检测流动资金的使用和周转效率 ，促进公司销售部门提高效率检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况检测一定周期内的市场占有情况检数量/档案总数）＊ ，促进公司销售部门提高效率检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况检测一定周期内的市场占有情况检 数量/档案总数）＊100％总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值项目调研报告 量控制提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性技术支持及时性技术质量事故率月末的供应资金。（实际供应率＜ 收入货款回笼率营销、销售计划完成情况市场占有率营业费用比率销售收入增加率客户满意度营业费用达指标定义 7 7 8 9 10 资金周转率 投资收益率 资产负债率 用额占全部流动资金总和的 比例 一定周期内流动资金的周转 率 税后利润/实收资本 负债总额/资产总额 检测公司周转情况 检测分(子)公司的投资收益情况 检测分(子）公司的资产负债情况 完成率技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性标准化审查的差错率指标定义当期按计划完成的研发项目数（5％－实际下浮比率）× 完成率技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性标准化审查的差错率指标定义当期按计划完成的研发项目数 （5％－实际下浮比率）×10］=（0、5为止)5－质量事故数×2=（到0为止）（1－超30天库存量× 售支持部调查市场支持的满意率.研究中心汇总所作方案设计的详细资料,定于25号将其报至销售支持部,由销 控制在预算内控制在预算内附“满意调查表，满意率实际延误次数:实际返工率：实际违反次数：实际成本实际 生产管理指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 指标 产值 生 产 计 划 完 成率 按时交货率 全 员劳 动 生 产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 生 产 安 全 事 故发生数 生 产 安 全 事 故损失率 生 产 安 全 事 故 处 理 的 及 时性 生 产 作 业 现 指标定义 一定周期内完成的入库品总 额 实际生产完成量/计划完成量 按时交货额/计划交货额 总产值/员工总人数 设备折旧费用/设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 一定周期内发生的安全生产 事故数 生产安全事故损失额/产值 生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 生产作业现场是否摆放整齐, 功能 考核依据 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测生产安全部门的工作情况 检测生产作业车间的现场管理情况 实际销售收入/计划销售收入) 实际销售收入/计划销售收入)＊100％全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择 分公司