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工艺纪律检查项目及评价表 车间：( )车间 年 月 日 序号 工艺纪律检查项目 标准分 实际得分 原因 门发泡 预装组 箱发泡 总装组 包装组 品质 1 班组实行首检、封样，并保留封样件，且有首检记录 14 2、 工艺文件按规定建立收发台帐，且文件整洁无损坏，易查阅 5 3 现场无过期工艺通知单，无重复的文件和图纸 5 4 订单文件齐全，保持正确性，唯一性 8 5 工人按要求做好工艺参数记录和质量记录（含返修记录） 10 6 设备运行参数及状态符合工艺文件要求（含设备运行点检记录） 8 7 工装模具、计量器具和工位器具符合工艺文件要求，并有相应的防护措施 8 8 操作员工熟悉本工序质量要求，执行工艺要求，符合工艺文件规定 10 9 产品和材料标识正确，符合定置管理要求，箱体和门体批次标识正确 8 10 关健工序操作工持有上岗证操作，新工上岗和换岗经过工艺员培训并有培训记录 8 11 不合格品有标识并被隔离，不能与合格品混放 8 12 箱体和门体的防护措施符合工艺要求 8 总得分 100 奖罚决定 检查组成员签名 注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。 2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。 3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。 4、标准分为100分。如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分90分,则对车间主任负激励50元。 5、工艺员有权根据检查出问题点和违纪情况的严重性对相应班组长、品质班长负激励20~50元。 工艺纪律检查项目及评价表 部门： 年 月 日 序号 工艺纪律检查项目 标准分 实际得分 原因 一车间 二车间 三车间 钣金喷涂 品质 1 班组实行首检、封样，并保留封样件，且有首检记录 14 2、 工艺文件按规定建立收发台帐，且文件整洁无损坏，易查阅、且无过期文件 5 3 现场是否整洁、物料摆放是否分类、整齐、有序 5 4 不合格箱体是否摆放在规定的区域内 8 5 工人按要求做好工艺参数记录和质量记录（含返修记录） 10 6 设备运行参数及状态符合工艺文件要求（含设备运行点检记录） 8 7 工装模具、计量器具和工位器具符合工艺文件要求，并有相应的防护措施 8 8 操作员工熟悉本工序质量要求，执行工艺要求，符合工艺文件规定 10 9 产品和材料标识正确，符合定置管理要求，箱体和门体批次标识正确 8 10 关健工序操作工持有上岗证操作，新工上岗和换岗经过工艺员培训并有培训记录 8 11 不合格品有标识并被隔离，不能与合格品混放 8 12 箱体和门体的防护措施符合工艺要求 8 总得分 100 奖罚决定 检查组成员签名 注：1、本表做为部门对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。 2、工艺部每周组织一次检查，并按车间通报。 3、参加检查人员：总经理、工艺部长、质量部长、技术部长、生产部长、设备部长所检查班组的车间主任、班组长。 4、标准分为100分。如果每次检查得分≥90分，则对车间主任激励50元；如果每次检查得分90分,则对车间车间主任负激励50元。