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项次 失控点 失控后果描述 控制点说明
说明：
1、本文件负责人为五金部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理.
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总监督检查五金部生产过程执行情况并问责。
4、与PMC、品质工程部、财务等部门相关联的事项，由PMC、品质工程部、财务等相关部门监督检查并问责。
文件编制/更改一览表
版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人
A/0 文件试运行
会 签 栏
编制 审批
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标准：
1. 品质工程部负责在五金部或 PMC 部提出需求后，将相关工艺技术资料在生产前 1 个工作日制作完成并提供给五金部；
2. 五金部工装模具制作人员负责在生产前 1 个工作日提供适用的模具及相关工装夹具给使用车间；
3. 品质检验人员和收货人员根据生产计划于生产前 2 个工作小时准备好品质检验标准、检验工具及相关记录表单；
4. 仓库负责根据生产计划在生产前 2 个工作小时将车间所需物料准备到位；
5. 各车间负责人负责在生产前 1 个工作小时完成产品加工流程及加工要求的培训与讲解；
6. 各车间负责人负责在生产前半个小时完成车间各班组或机台《生产任务单》的填写及下发；
产前准备不充分 制约：
产前准 导致生产异常增 1. 各车间负责人于生产前半个工作日确认生产工艺、产品图纸、设备模具、工具及生产所需物料的准备情况，并统计工艺
1
备失控 多，生产效率低 技术资料、设备模具、工具夹具、生产物料提供的不及时次数与错误次数；对产前准备过程中发现的异常事项需及时进
下 行协调处理（必要时报五金部主管协助处理）；
2. 车间各班组/机台员工于生产前 10 分钟内依《生产任务单》准备好相应的物料、设备模具、工具夹具以及所使用的表单
等，同时确认设备、模具的性能是否正常并制作首件经自检后报品管或指定人员首检；
3. 五金部主管每天确认生产车间产前准备的及时性与有效性。
责任：
1. 品质工程部、品管员、收货员、仓库、生产车间等相关人员未按上述要求作业的，处以责任人乐捐 5 元/次；
2. 五金部主管未按要求对生产车间产前准备工作进行确认的，处以责任人乐捐 5 元/次；
3. 各责任单位提供技术资料、设备模具、工具夹具、物料不及时或错误的，处以责任人乐捐 5 元/项；
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明
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标准：
1. 车间依《三日冷冻/滚动计划》制作各班组或机台的《生产任务单》。
2. 各工序或机台员工依《生产任务单》、产品加工工艺及产品品质标准等相关要求进行生产。
制约：
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