内部审核检查表---质控部.xlsxVIP

武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司

内部审核检查表

审核部门：质控部 审核员：肖龙君陈佩思 陪同审核人：郭贤鹏、蒋洁洁 审核时间：6.24上午

审核要素 审核内容 相关文件 查核状况 符合 不符合

A B C

QS4.2 理解相关方的需求和期望 1.查看品管部《相关方的需求和期望》表，检查与品管部有关的相关方类别是否齐全？

2.查看相关记录或文件，检查对相关方提出的需求和期望，有无予以控制并保留记录？

3.是否识别出顾客对于产品质量特殊的要求（如特殊的监视测量方法、允收水准、环境、人员能力要求等），对此类要求，有无进行评审，若决定满足客户提出的要求，对实施方案、实施过程或结果，有无形成文件或记录？ 《KSQP-04-002公司环境与相关方要求管理控制程序》V1.1 1.查看品管部《相关方的需求和期望》表，检查与品管部有关的相关方类别齐全。

2.查看相关记录，检查对相关方提出的需求和期望，有予以控制并保留记录。

3.有识别出顾客对于产品质量特殊的要求，有进行评审。对实施方案、实施过程有形成文件。 √

QS6.1 应对风险和机遇的措施 1.查看品管部《风险与应对措施》表，检查其内容是否覆盖“组织环境”与“相关方的需求和期望”

2.各风险有无策划其应对措施，并且评价其有效性？

3.查看相关记录，检查应对措施是否得到实施； 《KSQP-06-001风险和机遇应对措施控制程序》V1.1 1.查看品管部《风险与应对措施》表，内容覆盖“组织环境”与“相关方的需求和期望”。

2.各风险有策划其应对措施，并且评价其有效性。

3.查看记录，应对措施得到实施。 √

QS6.2 质量目标及其实现的策划 1.查看《公司经营质量目标》，查看与品管部相关的目标，是否转换为品管部的部门目标、指标？

2.是否对实现目标、指标需要的措施，进行了策划？

3.询问部门人员，检查公司、部门的目标、指标是否得到沟通？ 是否有质量目标的管理文件对质量目标的实现过程进行管理制程，例如整个质量目标的设定、部门指标的分解、过程指标的分解、质量活动的策划、质量结果的评估及质量改善的有效性追踪； 1.查看《公司经营质量目标》，查看与品管部相关的目标，已转换为品管部的部门kpi并执行；

3.询问3名质量人员，其中代纯对公司质量目标不清楚。目前质控部有执行品质目标，但策划不周详，没有在质控部门细化和分解。 √

QS7.1.3 基础设施 1.查看检测设备台账，编号、履历等信息是否齐全；

2.抽查3个设备，现场检查实物与台账的一致性； 随机抽查3个设备即可 1.查《检测设备管理台账》，设备编号、履历等信息齐全，和实物能够对应。

2、抽查现场激光位移计、山度推拉力计、卡尺现场检查实物与台账一致。 √

QS7.1.5 监视和测量资源 1.查看相关记录或文件，检查是否已确定本部门或全公司各个过程的“监视和测量”及相关资源；

2.检查有无对“监视和测量”活动所需资源的要求进行识别，如：仪器、设备的精度、量程、试验的温湿度、人员具备的特殊能力要求等；

3.检查是否对整个“监视和测量”系统进行分析或维护，查看相关相关证据；如：GRR、MSA等（非必要条件）或校正计划，对特定岗位的人员培训（指实操培训），对标准溶液、化学品的有效期管理等；

4.抽查仪器设备的合格证与校正标签，检查监视和测量资源持续的满足要求；

5.对不符合要求（如校正过期、零部件损坏等）的监视测量仪器，有无标识隔离，当发现不符合要求时，是否对以往的监视、测量见过进行评价和处置记录？（从风险评价确定处置措施：从无须采取措施至召回产品） 《KSQP-07-002监视和测量设备控制程序》V2.0b

《KSQI-07-001设备、工装运行检查规范》V2.0 1、有记录或文件，已确定本部门或全公司各个过程的“监视和测量”及相关资源。

2.检查有对“监视和测量”活动所需资源的要求进行识别，如：量器具校准，但有偏差的量具未进行合格评定。

3.检查有对整个“监视和测量”系统进行分析和维护。

4、抽查仪器设备。发现快克静电手环测试仪2016年校准后未进行再次校准，检查监视和测量资源持续的满足性不符合要求；

5、对不符合要求的监视测量仪器，有标识隔离。 √

QS7.3 意识 1.抽查询问是否了解公司的质量方针、本年度的质量目标；

2.查看相关培训记录，检查是否存在有强化人员质量意识的培训（如：客诉方面的培训，质量事故的培训等） 抽查员工能否背诵和理解质量方针及本年度的质量目标；

近半年的强化质量意识的培训（对本部门或其他部门）；如果近半年有客诉或公司内的质量事故，但是没有强化质量的培训，则此项不符合 1.