IATF16949-2016内审报告文档.docVIP

XXXXX有限公司

ISO9001:2015IATF16949:2016

内部体系审核报告

审核日期:2019年8月20日

审核目的:

为验证我司汽车产品生产制造的质量管理体系是否符合ISO9001IATF16949标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持.

审核范围:

我司汽车产品生产制造相关过程及活动.

审核依据:

1.ISO9001:2015IATF16949:2016标准及五大手册的要求

2.公司过程策划的结果及质量管理体系文件

3.客户的合同/订单

4.适用的法律法规

审核报告参加包括以下人员:

总经理：XXX

管理者代表:XXX

内审小组：XX、刘XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

各部门负责人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

内审综述:

一、此次内部审核工作完成情况:

通过对标准的理解与检查，重点关注相关的风险管理，经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,针对标准的10个章节要求，按过程方法进行策划，在此内部质量管理体系审核工作已顺利按计划完成,审核过程中发现的问题已及时形成了《不合格报告》配发到了相关责任部门.

1).本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SOP(支持性导向过程),5个MOP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核(见审核计划);

2).审核中共发现不合格事项2项,其中一般不符合项2项,没有发现重大不符合项目.(详见不合格报告及不合格改善追踪表)

二、预计受审核部门完成纠正和预防所需时间:

在审核过程中,2项一般不合格项预计在8月30日前完成,具体完成时间有待各审核员跟踪验证.

三审核问题点:

序号

问题相关过程

问题点

结论

相关责任部门

1

生产过程

现场没有返工作业指导书

轻微

生产部

2

人力资源管理过程

品管人员培训没有记录

轻微

人事部

四、内审组对公司质量管理体系的总体评价:

从本次内部QMS审核的总体情况可以看出,本公司根据ISO9001:2015IATF16949:2016标准所建立的QMS基本符合要求,严重不符合项没有,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,本次审核中发现的不合格如果能按计划进行纠正和预防,各部门持久地执行公司的QMS文件及过程的策划要求,可以判定本公司QMS运行基本正常..

五、质量管理体系运行情况总体评价:

从此次内部审核的整个过程可以看出,我公司QMS总的体系策划、过程策划以及文件化、标准化的工作还是比较完善的,基本符合客户、标准及法规的要求，但我们所策划的新体系运行还是不够成熟,有待于持续的完善和健全.

六、审核结论:

通过此次内审,审核组总体上评定我公司根据ISOIATF标准及五大手册和客户要求,法律法规标要求所策划的QMS是符合要求的、QMS运行是有效的.从内审过程所发现的不符合项全部关闭后,可以向第三方申请认证.

七、相关资料:

内审计划

不合格报告

备注:

(1).本次审核其于抽样调查,不能包含组织全部质量活动及过程,因此末发现的不合格项可能仍存在目前的质量管理体系当中;

(2).各相关部门如果对审核结论有异议,请向管理者代表反映.

报告人：XX批准：XXX