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社会责任风险因素识别与评估表

制作日期：2018/8/6版本/A

制作日期：2018/8/6

范围

风险项目

风险描述

相矣部门

风险评估

控制措施

备注

L:可能性

C:严重性

D:风险等级

劳工

童工

招工时·应聘人员使用假的证件或者招工时未查验员工身份证

人事

2

4

8

根据公司的规定，查看身份证的矣键部位·并且将身份证复印件保留在个人资料中

劳工

供应商/分包商公司使用童工

采购

2

2

4

通过对供应商的调查、保证以及实地稽核来杜绝供应商中此类行为·

劳工

强迫和强制性劳动

展佣时向员工收取押金或抵押物

人事

4

4

员工手册中明确规定禁止此类行为，健康与安全代表、员工代表监督此行为，一旦发现立即退还并检讨改进。

劳工

屉佣时要求员工寄存其身份证件

人事

1

4

4

员工手册中明确规定禁止此类行为，公司仅仅保留复印件

劳工

员工被限制在下班后离开公司

所有部门

4

4

公司严格执行出勤时间，非工作时间，车间停电员工自由离开工作场所。

劳工

以罚款或解屈相威胁强迫员工加班

所有部门

4

4

员工手册中明确规定禁止此类行为，员工加班采用自愿申请的形式：

劳工

员工被强迫搜身

所有部门

1

4

4

员工手册中明确规定禁止此类行为，设立意见箱反映实情，一旦发现立即制止此行为并检讨改进。

劳工

员工承担全部或部分雇用成本

所有部门

2

4

8

《社会责任管理手册》中明确规定员工不承担全部或部分雇用成本，管理代表和员工代表监督执行。

劳工

扣押工作证件

所有部门

1

4

4

公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件以备行政之用·

劳工

员工不能自由终止合同

所有部门

2

4

8

员工手册中明确规定员工提前一个月提出申请可自由终止合同。

劳工

提供劳工的中介从事或支持贩卖人口

人事

1

4

4

《社会责任管理手册》中明确规定任何向本公司提供劳工的中介不得从事或支持贩卖人口。采购部和行政部监督执行。

劳工

部门组长体罚员工

所有部门

2

3

6

员工手册告知全员，禁止体罚·

劳工

精神或肉体上虐待员工

所有部门

2

3

6

员工手册规定，禁止谩骂和羞辱员工，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表。

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社会责任风险因素识别与评估表

制作日期：2018/8/6版本/A

制作日期：2018/8/6

范围

风险项目

风险描述

相矣部门

风险评估

控制措施

备注

L:可能性

C:严重性

D:风险等级

劳工

惩罚措施

没有建立公平、公开的奖惩制度

所有部门

1

2

2

在保证员工基本生活所需的前提下，按照多劳多得的原则，分配奖金。

劳工

因惩戒为目的扣减员工工资

所有部门

1

2

2

员工手册规定，禁止罚款一旦发生，可以提报总经理或者员工代表·

安全

健康与安全

因措施不到位导致孕妇或哺乳妇女造成伤害

所有部门

1

4

4

依照《女职工劳动保护管理程序》保护孕妇和哺乳妇女。

安全

培训不足对员工造成伤害

所有部门

2

3

6

依照《培训管理程序》对员工进行充分的培训。

安全

PPE不足或使用不正确对员工造成伤害

所有部门

2

3

6

匹配足够用的PPE·并对员工进行培训。

安全

对潜在的风险因素未采取检测、预防措施对员工造成伤害

所有部门

2

2

4

定期对工作场所的危害因素进行检测，确保工作环境是安全的。或配戴PPE加以防护。

安全

高层管理代表未履行职责为所有员工提供一个健康与安全的工作环境

所有部门

2

3

6

《社会责任管理手册》中明确指派管理层代表，并规定了职责和权限，为所有员工提供一个健康与安全的工作环境。

安全

健康安全委员会中未有员工代表参与

所有部门

1

3

3

公司已专门针对健康安全委员会成立了EHS委员会，并界定了相关人员担任，其中就有员工代表。

安全

收取员工住宿、饮水费用，不能提供吃饭与休息场所

所有部门

2

4

8

《社会责任管理手册》中明确公司免费提供住宿、饮水、干净厕所、休息场所等，无需员工承担任何费用。

安全

食物中毒

所有部门

1

3

3

选择有资质的餐饮服务商提供食物。

安全

员工无权远离危及自身安全的危险

所有部门

2

4

8

《社会责任管理手册》中已明确所有员工均有权利使自己远离危及自身安全的危险。

劳工

不安排休息天

所有部门

2

2

4

公司保证每周休息一天，

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社会责任风险因素识别与评估表

制作日期：2018/8/6版本/A

制作日期：2018/8/6

范围

风险项目

风险描述

相矣部门

风险评估

控制措施

备注

L:可能性

C:严重性

D:风险等级

劳工

工作时间

超时工作

所有部门

2

4

8

公司严格控制加班·员工申请单由部门组长审核·避免超时

劳工