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内审不符合项报告

QR9.2-05NO. 01

受审部门 生产部 部门负责人 陪同人员 /

发生问题 车间 审核员 审核日期 2020-11-4

地点

不符合项描述：

在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和

可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。

IATF16949:2016 □GB/T24001 □GB/T28001

□法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件

不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合

负责人/日期：楚金阁2020-11-4 审核组长确认/日期：黄运河 2020-11-4

不合格原因分析：

相关人员对标准的学习理解不到位；

《标识和可追溯性管理规定》规定不明确；纠正措施：

对《标识和可追溯性管理规定》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容

对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。计划完成日期：2020-11-5

负责人：楚金阁 审核员/日期：黄运河2020-11-5

措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已安排纠正措施要求改进，结果有效。

2.已在2020年11月5日对管理人员进行了培训。

责任部门：生产部 负责人签名/日期：

纠正措施验证：

上述的措施均已在2020年11月5日前完成，并附带了相关的见证性材料，对生产部

有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。跟踪验证结果：

纠正有效 纠正无效

纠正措施计划有效 纠正措施计划无效纠正措施实施有效 纠正措施实施无效

审核员/日期：

附件1： 文件制定/修改/补发申请表

QR7.5-02 No. 2020

文件名称 标识和可追溯性管理规定文件类别 管理标准

更改方式 □划改 ■换页 □换版申请原因 适用性、有效性修改

发放范围 生产部

文件编号 WI-015

申请类别 □编制 ■修改 □废止修改次数 1 文件状态

修 订 内 容

修订前

增加

修订后

对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。

生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见

申请部门

同时更改文件

生产部 申请人/日期

无

审批意见： 同 意

签名/日期：

注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。

培 训 记 录

QER7.2-08 NO：01Q

培训主题受训部门参加人员：

培训内容：

体系标准培训 时间

生产部 培训教师

2020-11-5 地点

肖老师 培训方式

会议室面授

1.IATF16949：2016中 8.5.2标识和可追溯性

2.《标识和可追溯性管理规定》WI-015

考核情况及有效性评估：口头提问考核，合格。

评价人：

记录人： 日期：