内审检查表记录.docxVIP

审核员：审核日期：

审核员：

审核日期：

受审部门：总经理 审核依据：ISO9001：2008质量手册

检查

标准条款

检查内容及要求 检查记录

结果

管理职 1.总经理的主要职责。质量体 1.总经理的主要职责清楚。

符合

责 系文件是否收到。 质量体系文件已收到。

2.宣传贯彻国家有关法律、法 2.在实际工作中，向员工宣

规要求。

传并灌输国家有关法律、法 符合

规要求。

承诺 3.质量方针、质量目标是否形 3.对质量方针、目标制定已

成文件。

形成文件。总经理对质量方 符合

针、目标制定内涵清楚。

4.各级人员对质量方针的理 4.质量方针、质量目标已向

符合

解和执行规定并提供充分的 全体职工宣贯。

资源 5.顾客的需求与期望能予以

以顾客为 5．如何理解以顾客为关注焦 确定，同时能考虑到相关法 符合

关注焦点 点质量方针

和质量目 6．质量目标可以测量吗标

律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。能对顾客需求及期望进行分析、评估。

质量目标能进行测量。符合

7质量方针及质量目标是否 7.质量方针及质量目标能体

符合

质量目

体现了企业特色

现企业特色。

标、管理 8目标的分析是否合理证据充8.质量目标分析、统计比较

符合

体系策划 分与否 合理

9对质量体系认证工作是否进9．质量手册中的已有组织机

行了策划

构图、职能分配表及各类人 符合

员的岗位责任。并对质量体系认证工作进行了策划。

内审检查表

内审检查表

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受审部门：总经理 审核依据：ISO9001：2008质量手册

检查

标准条款

检查内容及要求 检查记录

结果

职责、权

10有关的管理人员、执行人

10．对各级各部门的职责分

符合

限与沟通

员、验证人员职责、权限和相

配、权限清楚。

管理者代

互关系

11．管理者代表已任命并已

符合

表

11管理者代表的任命与授权

授权，管理者代表能充分行

内部沟通

使自己的权力，实施充分得

12是否规定了组织的内部交

力。

流方法

12．对产品生产的质量提高

配备了必要的人员、设备及

符合

场地，在文件中规定了内部

管理评审

交流方法。每月召开一次生

产质量会议。

6资源的

13管理评审

13．管理评审在内审后进行，

符合

提供

5月18日进行了首次管理评

审。

14对所提供人力资源是否有 14．对相关人员已进行了相 符合考核，培训效果如何 关的培训考核，效果良好

提供的设施、设备能否满 15．提供的设施、设备能满 符合足要求，是否得到维护 足生产质量要求，并进行了

组织所处的工作环境条件日常的维护保养

是否满足需要是否得到维护 16．工作环境条件能满足实 符合

际的需要。

内审检查表

内审检查表

审核员：审核日期：

审核员：

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受审部门：管理者代表 审核依据：ISO9001：2008质量手册

检查

标准条款

管理职责

检查内容及要求 检查记录

结果

1管理者代表的主要职责和权1管理者代表的主要职责和 符合

质量管理 限。质量体系文件是否收到。权限清楚。质量体系文件已

体系 2质量体系文件是否建立体系收到为有效版本。

文件是否已覆盖了 2 质量手册已覆盖 符合

ISO9001:2008所应覆盖要求

ISO9001:2008的要素。

3手册的描述是否能反映企业

3能反映企业的特点。

符合

的特点

3．1质量手册、质量体系程

符合

序均经总经理批准发布

3．2质量手册应包括引用质

符合

量体系程序，各级各部门职

责、权限已有相应规定

3．3质量体系文件中对文件

符合

内部质量

发放有效

审核

4是否制订了内审程序文件文

4手册中有内部质量审核内

符合

件的符合性如何是否按规定

容，并制定内审程序；

对体系实施了内审内审中审

4．1相关人员质量体系程序

符合

核员是否具备独立性

文件已收到。

4．2在5月11日按规定对

符合

体系实施了内审

4．3内审员已经培训，有资

符合

格证书

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内审检查表

受审部门：管理者代表 审核依据：ISO9001：2008质量手册

检查

标准条款 检查内容及要求 检查记录

结果

内部质量

5管代对体系持续改进的贯彻

5管理者代表采取相应的措

符合

审核

监督力度是否得力

施来监督体系的持续改进

6组织是否对质量策划规定了

6质量手册已有为满足质量

符合

程序文件。

要求进行质量策划的规定，

并形成如何开展质量活动的

文件

持续改进

7是否对顾客满意度体系运行

7对顾客满意度体系运行有

符合

有效性，符合性目标实现程度

效性，符合性目标实现程度

纠正措施

进