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年度稽核计划表
月份
月份
类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
内部稽核
管理评审
备注
稽核计划行程表
稽核小组人员名单：组长：
成员：
日 期具体时间 稽核员
日 期
具体时间 稽核员
稽核部门
稽核范围（ISO条款）
陪审人员
首次会议
/
末次会议
/
注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；
2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；
内部稽核不符合报告
不符合项种类： □主要 □次要 □建议观察稽核部门 表单编号
稽核人员 稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO9001-2000： 条款；
权责单位/代表： 日期： 稽核组长： 日期：
原因分析：
权责单位/代表： 日期：
矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表： 日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行 □验证无效（下次预计完成日期： ）
□依新对策执行对策描述及验证
验证人员： 稽核组长： 日期：管理代表： 稽核组长：
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