锅炉质量安全风险管控清单〔锅炉安装单位〕 .pdfVIP

锅炉质■安全风险管控清单〔锅炉安装单位）

第一条为建立并落实锅炉安装（含修理、改造）单位质量安全主体

责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本

单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位质量安全风险主要存在于锅炉施工过程中的材料与

零部件、作业（工艺）焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与实

验、施工装备和检验实验装置、起重、炉、人员管理以及执行特种装

备答应制度等环节；

第三条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受托付方实施质量掌握；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）材料标识、

存放、保管、领用和运用掌握；

（三）材料变更手续不全。

第四条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定编制锅炉安装（含改造、修理）施工方案等通用、

专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底；

（三）三未按规定对作业（工艺）进行检查；

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（四）施工用工装、模具的管理不当。

第五条焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、掌握；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行掌握。

第六条热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理装备、过程、记录等进行掌握；

（三）未按规定对热处理外委进行掌握；

第七条无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损

检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行掌握。

第八条理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

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（四）未按规定对理化检验外委进行掌握。

第九条检验与实验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与实验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与实验条件、过程检验、最终检验、检验与

实验状态、检验实验记录和报告进行掌握；

第十条施工装备和检验与实验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工装备和检验与实验装置的选购、验收、建档、操作、维

护、运用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的掌握不符合要求；

（二）施工装备和检验与实验装置档案管理不符合要求；

（三）施工装备和检验与实验装置状态掌握，包括装备运用状态标

识，检验与实验装置检定校准标识，法定要求检验的生产装备的检验报

告等不符合要求。

第十一条起重风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定制定起重操作标准；

（二）起重人员未按规定持证上岗；

（三）起重作业过程不符合相关要求。

第十二条炉风险至少包括以下几个方面：

（-）未制定炉作业指导书；

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（二）未按规定进行炉作业；

（三）未按规定进行检查和记录。

第十三条人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种装备答应所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要

求；

（三）特种装备答应所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条执行特种装备答应制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持答应条件；

（二）未按规