2022年度南京市点将台社会福利院整体预算绩效自评价报告.PDFVIP

2022年度南京市点将台社会福利院

整体预算绩效自评价报告

一、单位概况

（一）基本情况:

南京市点将台社会福利院隶属于南京市民政局，主要职能

是承担集中供养人员的兜底保障和社会老人的寄养服务,发挥

着国办养老机构示范、引领、培训、兜底的作用。

2022年，我院不忘兜底保障初心、牢记创新发展使命，以

高质量推进管理，以高标准引领服务，以高素质磨炼队伍，以

高要求促进服务,保障民政服务对象和社会寄养老人生活幸福

快乐。

截至2022年12月31日，我院总资57元，

其中流动资产合计84元，固定资产净值合计16元,无形资产净值为360737.57元；负债合计

679599.7元，均为流动负债；净资产合计87元。

2022年年初固定资产原价121423280.07元。

（二）收支情况:

截至2022年12月底，全院共有在职人员135人，聘用人

员129人。床位总数1290张，其中护理型床位1146张。休养

人员1031人，其中民政服务对象878人，社会寄养老人153

人。南京老年康复医院（南京安宁医院）内科病区收治患者101

人次，门诊治疗14868人次。

2022年全年收入8402.44万元，财政补助收入8089.11万

元（含非税400万元）；使用非财政拨款结余51万元；安宁

医院收入120万元、消防设施设备维修专项经费34万元、清

理单位三年以上往来账款转入其他收入86万元、捐赠收入11

万元等其它收入共263万元。全年支出8402.44万元，其中基

本支出5784.29万元，项目支出2618.15万元。

我院2022年年初预算8070.85万元，其中基本支出年初

预算5558.20万元，项目支出年初预算2512.65万元；全年调

整预算数为8402.44万元，其中基本支出调整预算数为

5784.29万元，项目支出调整预算数为2618.15万元。2022年

全年支出为8402.44万元，其中基本支出为5784.29万元，项

目支出为2618.15万元。我院全年预算执行率为100%，2022年

一般性工作项目（包括休养人员费用）按计划全部完成，保障

了休养人员的正常生活和全院业务活动的正常开展，达到了良

好的社会效益；资本性项目主要包括办公设备购置、专用设备

购置、大型修缮等项目，各项目截至2022年底均已完成采购

或施工，较好地完成了计划目标。

（三）单位绩效目标:

1、部门中长期战略目标：

（1）力争成为国家级养老服务业标准化建设试点单位。

（2）内设医疗机构增加注册范围。

（3）畅通成年孤儿走向社会的渠道。

（4）推动实现养老大数据管理。

（5）培养养老专业人才。

（6）完成环境整治目标。

2、年度绩效目标：

（1）持续完善生活照护规范化。

（2）深化拓展健康管理特色化。

（3）提升环保治理能力，完成污水处理专项。

（4）强化安全发展观念，完善安全生产工作。

（5）高质量推进管理标准化。

二、评价结论

评价目的：以完善公共财政体系推进财政科学化、精细化

管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益

和政府职能的履职情况。

评价范围:全院各部门。

原则、方法：通过部门管理、职能履职、履职绩效和可持

续发展能力等方面来反映绩效评价情况。

评分结果:93分

评分等级：优秀

总体评价结论：较好地完成了绩效目标，但在部门履职和

可持续发展能力方面略有不足。

三、部门履职成效

我院高度重视绩效工作，在院领导的带领下，各部门较好

地完成了年度绩效目标，各项工作积极有序开展，深入推进养

老服务、人才建设创新，不断探索示范性养老机构改革，服务

对象幸福感、获得感提升明显，养老事业高质量发展成果显著,

主要工作：

（一）筑牢疫情防控和安全生产双防线

1.做好封闭管理。疫情跌宕反复，为保障住养对象的生命

安全和身体健康