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原材料进厂检查管理制度

第1章总则

第1条：目为检查生产用原材料、辅料质量与否符合公司采购规定提供准则，保证来料质量合乎原则，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：合用范畴合用于所有进厂用于生产原、辅材料和外协加工品检查和实验。

第3条：定义来料检查又称进料检查，是工厂制止不合格物料进入生产环节首要控制点。来料检查由质量管理部来料检查专人详细执行。

第4条：职责

（1）质量管理部负责进货检查和实验工作。

（2）库房负责验收原材料数量（重量）并检查包装状况。

（3）质量管理部制定《来料检查控制作业原则》。

第2章来料检查规划

第5条：明确来料检测要项

（1）来料检查专人对来料进行检查之前，一方面要清晰该批货品质量检测要项，不明之处要向来料检查主管征询，直到清晰明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料检测原则和办法之后，将之加入《来料检查控制作业原则》。第6条：影响来料检查方式、办法因素

（1）来料对产品质量影响限度。

（2）供应商质量控制能力及以往信誉。

（3）该类货品以往经常浮现质量异常。

（4）来料对公司运营成本影响。

（5）客户规定。

第7条：拟定来料检查项目及办法

（1）外观检测。普通用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。普通用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）构造检测。普通用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。如电气、物理、化学、机械特性，普通采用检测仪器和特定办法来验证。

第8条：来料检查方式选取(见抽检方案)

（1）全检。合用于来料数量少、价值高、不容许有不合格品物料或工厂指定进行全检物料。

（2）抽检。合用于平均数量较多，经常性使用物料。（抽检比例待定）

第3章来料检查程序

第9条：质量管理部制定《来料检查控制原则及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检查人员执行。检查和实验规范涉及材料名称、检查项目、原则、办法、记录规定。

第10条：采购部依照到货日期、到货品种、规格、数量等，告知库房和质量管理部准备来验收和检查工作。

第11条：来料后，由库房人员检查来料品种、规格、数量（重量）、包装状况，并及时告知质量管理部检查专人到现场检查。

第12条：来料专人接到检查告知后，到库房按《来料检查控制原则及规范程序》进行检查，并填写《产品进厂检查单》。相应检查记录，和检查日报。

第13条：检查完毕后，对合格来料贴上合格标记，告知库房人员办理入库手续。

第14条：如果是生产急需来料，在来不及检查和实验时，须按《紧急放行控制制度》中规定程序执行。

第15条：检测中不合格来料应依照《不合格品控制程序》规定进行处置，不合格来料不容许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标记。

第16条：来料检查和实验记录由质量管理部来料检查组按规定期限和办法保持。

第17条：检查时，如来料检查专人无法鉴定与否合格，应及时请有关部门会同验收，来鉴定与否合格。会同验收参加人员，必要在检查登记表内签字。

第18条：回馈来料检查状况，并将来料供应商交货质量状况及检查解决状况记录，每月汇总于供应商交货质量月报内。

第19条：来料检查专人依照来料实际检查状况，对检查规格提出改进意见。

第20条：来料检查专人定期校正检查仪器、量规，保养实验设备，以保证来料检查构造对的性。详细参见《量具管理办法》。

第4章来料检查成果

第21条：检查合格

（1）经来料检查专人按照《检查方案》规定操作。验证，不合格品个数低于限定不合格品个数时，则鉴定为该批来货允收。

（2）来料检查专人应在《产品进厂检查单》上签名，告知库房收货。

第22条：拒收检查不合格

（1）来料检查专人按照《检查方案》规定操作。若不合格品个数不不大于限定不合格品个数，则鉴定为该送检批次为拒收。

（2）来料检查专人应及时在《产品进厂检查单》上签名，经有关部门会商后，告知叫库房，采购部办理退货事宜。

第23条：让步接受不合格批解决即来料经来料检查专人检查，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其她因素，生产部做出让步接受规定，详细环节参见《来料让步接受控制程序》。填产品不良评审单，按照不良品评审程序规定操作。

第5章附则

第24条：本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实行，修正时亦同。

二．紧急放行控制制度

第1章总则

第1条：为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。第2章紧急放行内涵

第2条：紧急放行定义所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产做法。

第3条：紧急放行条件

（1）对紧急放行来料，要明确做出标记和记录，以便一旦发现不符合规定