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行政费用预算管理实施细则

第一节预算的编制及审批

第1条每年11月1日前，管理中心、筹建处、各项目的职能部门根据下

一年度的工作安排，制定下一年度人员编制计划，并根据编制人数核定行政费用

预算，加批分管本部门的副总裁意见，上报本级综合部。管理中心、筹建处、各

项目的领导层的业务费列入年度行政费用预算计划，由综合部负责编制并进行汇

总。

第2条每年11月15日前，各项目的综合部、财务部、分管行政副总裁、

分管财务副总裁、总裁完成对本项目的人员编制及行政费用预算的审核，附上本

项目岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，上报筹建处综合部。

筹建处综合部、财务部、领导层完成对本筹建处各职能部门的人员编制及行

政费用预算的审核，附上本筹建处岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，

上报管理中心综合部。

第3条每年11月30日前，管理理中心综合部、财务部、领导层完成对各

职能部门及筹建处的人员编制及行政费用预算的审核，附上管理中心岗位架构及

职责、下年度工作节点等基础资料，上报公司总裁总裁办。管理中心综合部、财

务部、领导层完成对各项目的人员编制及行政费用预算的审批，将审批结果下发

给筹建处综合部，同时报公司总裁总裁办备案。

第4条每年12月25日前，公司完成对全管理中心的人员编制申请和行政

费用预算总额的最终审定，将定编及行政费用预算方案下发公司总裁总裁办、管

理中心综合部。

第5条管理中心、筹建处、各项目根据公司审定的人员编制和行政费用预

算总额，对下一年度本单位各职能部门的人员编制和行政费用预算计划进行调整，

并报送上级单位审核。审核后于12月30日之前报公司总裁总裁办备案。

第6条各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。

第7条行政费用预算年中调整：各项目每年6月5日前将经过内部会审的

预算调整意见报至筹建处综合部。筹建处每年6月10日将经过会审的本筹建处

各部门、下属各项目的预算调整意见报至管理中心综合部。

管理中心每年6月15日前将经过会审的管理中心各部门、筹建处的预算调

整意见报至公司总裁总裁办，同时将经过审批的各项目预算调整方案下发筹建处

综合部。

公司每年6月25日前将经过会审的管理中心、筹建处的预算调整方案下发

给管理中心综合部。

第8条行政费用预算年中调整计划的编制及其会审、审批，参照年度预算

计划执行。

第9条各单位编制预算方案，应使用统一表格。

第二节执行

第10条各行政费用使用单位控制职责：

管理中心各部门、筹建处各部门、各项目对各自经批准的《行政费用预算申

请审批表》所列项目负控制职责。

管理中心总裁、分管行政副总裁对全管理中心的行政费用负总控制职责。

第11条计划内行政费用报销审批

（一）项目各部门及部门负责人、副总裁、总裁助理的行政费用开支，经项

目总裁审批，项目财务部审核。

（二）各项目总裁的行政费用开支，由筹建处分管副总裁审批，项目财务部

审核。

（三）筹建处各部门行政费用开支，由部门负责人审批，本筹建处财务部审

核。

（四）筹建处各部门负责人的行政费用开支，由分管副总裁审批，本筹建处

公司财务部审核。

（五）筹建处副总裁、总裁助理费用由总裁审批，本筹建处财务部审核；筹

建处总裁的费用，由分管财务副总裁签字，财务部审核。

（六）管理中心各部门行政费用开支，由部门负责人审批，管理中心财务部

审核。

（七）管理中心各部门负责人的行政费用开支，由分管副总裁审批，管理中

心财务部审核。

（八）管理中心副总裁、总裁助理费用由总裁审批，总裁费用由分管财务副

总裁审批，管理中心财务部审核。

（九）在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内。

（十）外派人员的外派补贴待遇按相关规定报管理中心审批备案后方可执行。

（十一）工资控制由管理中心行政人事部/筹建处综合部/项目综合部负责，

行政人事部/综合部按批准的人员及工资标准通知财务部执行，财务部要根据经

综合部审核的考勤表计算工资并发放。

（十二）过节费、降温补贴，年终双薪由管理中心行政人事部/筹建处综合

部/项目综合部负责要根据预算通知