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检查组发现的主要问题和隐患一览表

序号

单位名称

存在主要问题和隐患

整改要求

1

浙江东恒石化销售储运有限公司

1.没有配置自动化控制系统，重要的作业环节无法形成联锁；2.消防报警信号未传输到中控室及消防控制室，消防报警后无后续应急措施；3.储罐未设置高低限液位报警；4.核实1号罐区3号罐组拱顶罐之间防火间距与规范的符合性；5.安全设施管理不善，未建立定期检查制度，无人定期检查与维护，消防水系统不能正常自启动，现场打开一消防栓无水，部分器材如过滤式防毒面具损坏；6.二期扩建项目基本处于无安全管理状态：承包商施工作业人员未进行安全教育，新建油罐制作施工用火，无作业票、无监护人等；7.票证管理不规范，用火作业许可证、临时用电票填写不全；8.管线无介质流项及介质名称等标识，压力表无限位标识；9.储罐底部边缘板未进行防水处理，防火堤及隔堤防火涂料脱落较多；10.未进行防爆电器、可燃气体报警仪、职业危害因素等强制检测;11.安全生产台账凌乱，无工程施工、外来人员安全教育记录。

限期整改

2

浙江美福石油化工有限责任公司

1.新建脱臭系统等环保设施必须经有资质设计单位统筹设计；2.火灾报警、可燃气体报警进入中控室后，没有专人负责，报警菜单显示多日多次报警未及时处理；3.票证管理执行不严，填写不全，用火作业与受限空间作业未进行作业前的危害识别，许可证上对盲板隔离安全措施未落实，现场安全措施如地沟、地漏、下水井封堵未落实，作业完后未进行完工验收；4.现场电视监控系统未进行统一管理，未对重点部位进行监控，并需安排专人定期进行检查；5.球罐根部阀操作平台应加装防护栏；6.中控室操作人员对液位报警状态、是否联锁、处置措施均不清楚，应加强岗位培训教育。

限期整改

3

浙江传化合成新材料有限公司

1.压力表已过期（2013.5），消防泵房部分压力表无标签；2.抽查现场手报，信号未传送到消防控制室；3.装车平台无联锁装置；4.生产区域内无风向标、重大危险源标识标牌、应急逃生标志等；5.消防控制室安排在调度室，应保证24小时不离人且值班人员需持证上岗；6.橡胶装置原料罐区等存在易燃易爆介质的设备管线导淋，应设置加丝堵、管帽、盲板或盲法兰盖；7.三异丁基铅（活化剂）装卸区无静电接地装置，应在明显处存放一桶沙作应急状态灭火用，并按要求现场设置事故喷淋洗眼器；8.7700单元220V现场控制拒未进行保护接地；9.橡胶装置设备管道上安全阀的上下游阀未用铁链锁定或用铁丝加以铅封；10.装置内消防砂箱为木质材料不符合防火要求，且无标识；11.票证管理不规范，安全措施确认人签字不符规定，安全措施未落实，作业时间、用火部位及内容等未填写，无过程检测分析记录，无完工验收等，P1202检维修作业未完工，但作业票已签字验收。

限期整改

4

中石化管道储运公司册子岛油库

1.承包商管理存在缺陷，不能全过程管理，需将上级公司承包商人员纳入企业管理范围；2.消防控制统未处于自动状态，如由于其它原因进行更改，需办理变更审批手续；3.应急防护器材检查责任不清，未进行定期检查、维护并形成记录；4.报警仪故障处理记录未闭环，应建立可燃气体报警仪台帐，每班对可燃气体报警仪完好情况检查、异常或故障报警、故障处理情况等进行记录；5.应制定G205罐的日常管理制度；6.现行的人员管理体制为一个月轮换一次，对安全生产不利；7.安全隐患整改需外省上级部门批准，整改周期长、效率低，应进一步落实安全生产属地管理责任；9.储罐超安全液位储存，只凭上级调度通知，存在储存风险，超安全液位储存需办理变更手续。

限期整改

5

舟山纳海油污水处理有限公司

1.进各储罐消防喷淋水、泡沫系统手阀处于关闭状态，应急情况下延误处置时间，需加强演练，并明确打开此阀相关人员职责；2.现场作业变更未进行变更管理（工艺指标、设备、设施、联锁）；3.码头边A01、A02等灭火器箱内的干粉灭火器未检查、无检查标签；4.油泵房的消防砂箱内基本无砂；4.有演练计划安排、有演练方案、上半年有演练记录、但对演练小结存在的问题的改进措施未进行跟踪落实，未做到闭环管理。5.新员工入职未进行防护器材使用培训；6.作业许可管理存在缺陷，未按制度要求执行；7.事故污水回收池圩泥积聚严重，部分防火堤龟裂严重；8.码头边污水罐区罐体腐蚀严重，人员进入罐区有危险，应在该罐区各入口设置禁止人员进入警示标志牌。

限期整改

6

舟山金泰石化能源有限公司

1.罐区配置的灭火器箱内的干粉灭火器未检查、无检查标签；2.设备、管线腐蚀严重，需统一进行防腐处理；3.整个企业只有一个风向标，应增设；4.现场罐区内地面管理线上需加设过桥；5.油罐区未配置灭火毯等小型灭火器；6.管理制度应及时依据国家相关法律、