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记录控制程序

1.目的

本程序规定了对本公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管

和处理进行控制，以提供产品质量达到质量要求和质量体系有效运行的证

据。

2.范围

本程序适用于本公司质量管理体系建立和运行以及覆盖产品质量形

成的全过程的质量记录（包括来自分承包方的记录）。

3.职责

3.1品质部为本程序的归口管理部门。

4程序

4.1质量记录表式设计和审批。

各部门负责相关质量记录表式的设计，由各部门负责人审核。报品质

部审批编号。

4.2质量记录的填写要求

质量记录的填写人员，对所有记录的数据负责，质量记录填写时应字

迹清晰、正确和签署完整。

4.3收集、整理、归档

4.3.1品质部负责质量记录编目、归档、查阅、保管和处理，编制“质

量记录一览表”，规定质量记录的保存期。

4.3.2各部门及时收集、整理部门内的质量记录，符合归档要求后归

档。

4.3.3来自供方的质量记录由归口部门收集、整理、符合归档要求后

按DXC/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定归档。

4.4标记、编目

4.4.1“质量记录”根据《文件控制程序》要求，由品质部统一编号。

4.4.2质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝，电子媒体、磁盘等。

4.4.3合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客/业主或其代

表进行质量评价时查阅。

4.4保管、处理、查阅

4.4.1各部门的质量记录（包括来自供方的质量记录）由各部门

按DXC/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定保管。“质量

记录”档案要定点存放，防止变质、损坏和丢失，便于保管存

取。

4.4.2对已失去保存价值和超过保管期的质量记录，由品质部资料员

填写“文件销毁申请表”，经品质部批准后方可进行销毁。

5相关文件

文件控制程序

工程项目技术档案管理办法

6记录

质量记录一览表

文件销毁申请表