采购过程控制程序.docVIP

目的

确保公司所采购的产品或物料能符合公司的采购要求。

范围

适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品为本公司所确定的合格供方及合格委外加工商所提供的产品（服务）。

3.定义

3.1供应商——向本公司提供原料、物料、设备、委外加工等供方统称为供应商。

3.2采购——本公司向外购买物料、原料、设备及委外加工的活动。

4.职责

4.1采购科负责统筹供应商的评估,评估小组的成员由相关部门：工程、品质和采购人员组成,相关部门主管提供相关意见,必要时最高管理者参与评估,并作最后的确认。负责制定《采购订单》或相关合同与本公司所采购的产品和物料的控制、相关资料收集。

4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。

4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。

4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。

4.5工程部负责样板确认。

5.程序

5.1供应商的评审

5.1.1新供应商评估的方法及准则(首次评估)

5.1.1.1生产需要得选择新的供应商(生产厂商和贸易商)时,采购要求新的候选供应商填写《供应商调查评估表》,从而获取供应商的生产能力、质量体系、质量保证能力等有关资料,以便对供应商进行初步的评估。油漆、辅件、电镀、外发加工须进行供应商调查，填写《供应商调查评估表》如其他类型的供应商须进行现场评估。

5.1.1.2供应商的评估标准

a.供应商的生产、交货能力是否能满足本公司的生产需求；

b.供应商的产品质量是否能满足本公司所采购的及客户的质量要求；

c.供应商处理问题的及时性、与客户的配合度是否满意。

d.对供方体系运行的有效性、适宜性作评估（即品保能力）

5.1.2重新评估准则

5.1.2.1考核评估不合格的供应商,采购应及时与其沟通要求整改,重新评估时只对其整改项目进行重新评定直至达到要求。

5.1.2.2重新评估准则按5.1.1.2。

5.1.3周期评估

由采购、生产、工程、品质组成评比小组,每年对合格供货商作年度评估安排,在每年12月底前完成评估工作。

5.1.4评估结果可分为下列等级：

5.1.4.1合格——此级别的供应商,其整体表现及能力符合要求,列入《合格供应商清单》内，作为采购物料的依据，可以直接采购；

5.1.4.2不合格——其整体的表现及能力未达到要求,此供应商必须经复审合格后才可以采购。

5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。

5.1.5供应商的确认

供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合

评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。

5.1.6合格供应商名单分发

供应商评估小组根据《供应商调查评估表》中的评估结果编制/更新《合格供应商清单》,经最高管理者批准后实施,并按文件控制程序受控及分发相关部门。

5.2采购的控制

5.2.1采购计划的编制

计划部根据营业部发的客户《订购单》,按交货期、生产能力、客户合同数量、存货数量、产品用量表等，编制需向外采购的生产物料的采购计划,填写物料《请购单》，一式二份，由部门主管确认，交与经理审核批准。

5.2.2采购的实施

对经理已审核批准的《请购单》，采购科根据需用日期，通过询价等方式考核供应商以满足本公司的需求，然后开展采购业务。

5.2.

a)订单的编号、签发日期、供应商名称、编号、名称、单位、单价、定货数量、交货期、买方负责人签核批准、卖方负责人确认签名等。

b)如有特别要求,须在定货单或附件上详细列明特别规格、技术要求、检验方法、样板或图纸、记录等。

c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。

d)交货方式：自取□送货□快递□

付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□

5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。

5.2.5《采购订单》审批程序及确认：

a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。

b)订单通过电话或传真与供应商作口头或书面确认,并于正本上注明双方确认的日期或供应商签回订单的副本,作为供应商签收文件及确认合约的依据并存档。

c)订单修正时须按5.2.

d)订单的修正本经确认后,仍按5.2.1条要求执行。

5.2.6延期物料的跟催

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