COP-07_合同评审程序.docVIP

文件等级

二阶文件

合同评审程序

文件编号

TCL/COP-07

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

PAGE5/NUMPAGES\*Arabic6

佛山市南海TCL家用电器有限公司

合同评审程序

编制部门：海外业务中心、中国业务中心

编制：洪林孝、李珊珊

审核：栗相军、陈国藩

会签部门：研发中心、供应链管理部、质量管理部、制造部、财务部

会签：朱飞、梅啟荣、王华、梅啟荣、张全志

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

为满足客户合同要求，确保提供符合规定需求的产品，同时降低和规避合同交易风险。

2适用范围

适用于公司对顾客合同要求评审及确认的过程控制。

3权责

3.1中国业务中心负责接收内销客户订单、传递内销客户的需求、组织相关部门对订单进行评审，并将评审结果反馈给客户。

3.2海外业务中心负责接收外销客户订单、传递外销客户的要求、组织相关部门在合同签定前对技术可行性及交货期、价格盈亏、结算方式等进行评审，根据评审结果及外销客户要求与外销客户协商。

3.3各部门负责本部门职责范围内的订单评审事宜。

4定义

4.1合同评审：是指对合同或订单所有内容、客户虽没有明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求、与产品有关的法律法规的要求以及本公司确定的任何附加要求的满足情况的评价与确认。

4.2新产品：是指不在我司成熟产品线内的产品，其外观或功能的实现必须经过研发部重新设计和验证的产品，其功能实现方式与我司现运用的技术有差异的产品，必须通过首次与外协工厂合作且未经我司验证认可的产品。

4.3产品线内产品：也叫成熟产品，系经我司研发系统、质量系统和采购系统以及制造系统或者OEM/ODM合作伙伴体系多次证明过能够完全满足客户和市场需求的产品。

4.4翻单：是指老客户在其合理的期限内对我司上一已经交付的定单的重复下达的定单，其产品的属性（功能、技术标准、数量、价格、交货方式、结算方式、包装等）完全复制我司已经为其交付的定单需求的定单称为翻单，翻单有一定的循环周期，跟客户的实力相关。

4.5新单：公司与新客户所签的首票定单、与老客户所签的产品系公司首次出口的定单、客户委托的来样设计或来料加工或客户提供模具而由公司或公司委托第三方生产的定单都属于新单。

5程序

5.1内销合同评审

5.1.1国内业务各商务处负责与代理商洽谈具体合作事宜，确定合作关系后，提交《代理商资格审核表》，报中国业务中心负责人审批。

5.1.2代理商负责人对《产品代理协议》进行审核，确认无误后签字、盖章，寄回公司总部办理；销售管理部按已审批的《代理商资格审核表》对协议进行审核、签字，盖章确认，并出具《授权委托书》。

5.1.3由客户拟制《客户发货计划评审表》作为产品订单，经客户方面负责人签字并加盖公章传送至销售管理部。

5.1.4销售管理部在接到《客户发货计划评审表》先对货款进行审核，并确认产品的库存状况及当前生产计划状态。确认能够履行订单时，将《客户发货计划评审表》提交中国业务中心负责人审批并回传。若订单内产品缺货或需要延期发货不能满足要求时，由销售管理部与客户沟通达成一致意见并进行修改，重新拟制《客户发货计划评审表》提交审批。

5.1.5订单临时取消或更改，由销售管理部与客户进行沟通达到一致意见并作出更改。更改后的《客户发货计划评审表》提交中国业务中心负责人审批，同时通知发货部门。

5.2外销订单评审

5.2.1海外业务中心销售人员收集到客户需求后，确认客户所需产品是否属于我司产品线内的产品，如果所需产品不在产品线内（外观颜色、丝印内容方面的差异除外），则在PDM系统中启动《新产品立项审批表》，经立项评审、批准后，研发开始新产品研制。

5.2.2在《新产品立项审批表》没有通过立项评审前，任何业务人员不可单独与客户签定任何合同或PI。项目如果没有通过评审，则研发部须及时通知海外业务中心启动流程的销售人员中断和关闭评审流程。

5.2.3新产品开发过程按《设计和开发控制程序》执行。为外销客户“量身定做”的新产品项目需增加完成以下工作：

5.2.3.1财务部负责算出新品开发的模具投入和产品最少定单量的单台产品成本给到海外业务中心总经理和相应产品出口部负责人。

5.2.3.2海外业务中心产品出口部负责人落实与客户的合作协议草案，经海外业务中