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文件等级
二阶文件
文件控制程序
文件编号
TCL/COP-01
编制日期
2014-06-10
版本
A/1
生效日期
2012-06-30
页次
PAGE1/NUMPAGES\*Arabic5
佛山市南海TCL家用电器有限公司
文件控制程序
编制部门：质量管理部
编制：陈胜
审核：王华
会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源
会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳
批准:是唯一
修订记录：
No
章节号
修订摘要
修订人
修订日期
1
5.4.1
将程序文件和作业指导书的批准权限由“总经理”修改为“管理代表”
李阳春
2014年6月10日
备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。
1目的
为使文件处理迅速，正确流通、应用及管理，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新文件。
2适用范围
适用于公司质量/环境管理体系文件，包括质量/环境手册、程序文件、工作指导书等制订、发布、修改和废止以及外来文件的管理。
3权责
3.1质量管理部负责质量/环境体系管理类文件的归口管理。
3.2研发中心/技术工艺课负责技术文件、资料归口管理。
3.3研发中心负责专利申请及相关资料备案管理。
3.4各归口部门负责本部门外来文件的归口管理。
4定义
4.1外来文件：相关国家的法律法规、国际标准、国家标准、行业标准、顾客提供资料（如技术参数、方案）等非本公司编制对产品或质量/环境管理体系有影响的文件。
5程序
5.1文件的性质分类：
5.1.1管理类文件：质量/环境手册、程序文件、工作指导书（标准、规定、规范等）。
5.1.2技术类文件：设计图纸、技术标准、作业规范、操作规程、检验标准等。
5.2文件的层次分类：
层次
文件分类
释义
一阶文件
质量/环境手册。
质量/环境体系纲领性文件。
二阶文件
程序文件
规定各项活动的工作流程和方法。
三阶文件
作业指导书
管理标准、具体工作细则或程序文件的支持性文件的总称。
四阶文件
表单
记录数据、信息
5.3文件的编号管理
5.3.1编号规则：
文件分类
编号规则
质量/环境手册
TCL/QEM-****（发布年份）
程序文件
TCL/COP-**（流水号）
作业指导书
管理标准
TCL/QI-**（部门代码）-***（流水号）
操作规程
TCL/CZ-***（流水号）
检验标准
TCL/JY-*（产品类别代号）-***（流水号）
作业基准
TCL/ZY-*（产品类别代号）-***（流水号）
外来文件
TCL/WL-**（部门代码）-***（流水号）
表单
TCL/JL-**（记录类别代号）-***（流水号）
5.3.2部门代码：
部门
代号
部门
代号
部门
代码
质量
QC
研发
RD
行政与人力资源
HR
制造
PD
中国/海外业务
YW
供应链
GY
5.3.3记录类别代码：
记录类别
代号
记录类别
代号
文件类
01
工艺过程类
11
人力资源类
02
模具类
12
行政类
03
仪器设备类
13
财务部及仓库类
04
实验室类
14
销售类
05
体系类
15
计划采购类
06
供应商管理类
16
产品策划与开发类
07
检验类
17
售后类
08
OEM项目类
18
海外类
09
改进类
19
技术标准类
10
RoHS类
20
5.4文件的编制、审批、归档及发布
5.4.1文件审批权责：
文件类别
编制
审核
会签
批准
归档
质量/环境手册
质量管理部
管理者代表
——
总经理
质量管理部
程序文件
归口部门
部门负责人
相关部门
管理者代表
质量管理部
作业指导书
管理标准
归口部门
部门负责人
相关部门
管理者代表
质量管理部
操作规程
设备管理员
部门主管
——
管理者代表
制造部
作业基准
工艺工程师
技术工艺负责人
质量
管理者代表
制造部
检验标准
项目工程师
项目负责人
质量/技术工艺
管理者代表
研发中心
表单
归口部门
部门负责人
——
管理者代表
质量管理部
5.4.2新文件编制、审批：由归口部门录入PDM系统并启动文件审批流程，经审批后归档、发布。
5.4.3文件版本号：新制订为A/0版，当一份文件同一版本内容修订5次后或修改累计5次后应改版，换版后为B/0版，依此类推。
5.5文件的更改控制
5.5.1日常改进或体系架构调整所涉及到的文件更改均以《文件更改申请单》形式提出，由归口部门在PDM系统中选定原归档文件并启动文件更改审批流程，经审批后归档、发布。
5.5.
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