COP-04_管理评审程序.docVIP

文件等级

二阶文件

管理评审程序

文件编号

TCL/COP-04

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

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佛山市南海TCL家用电器有限公司

管理评审程序

编制部门：质量管理部

编制：陈胜

审核：王华

会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源

会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

通过对公司的质量/环境管理体系定期评审，以确保公司的质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现公司质量/环境管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于公司质量/环境管理体系评审。

3权责

3.1公司总经理负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责主持或授权管理者代表主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责报告质量/环境管理体系的运行情况，并审核《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.3质量管理部负责组织管理评审会议的准备工作，并负责制定《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.4各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的管理评审材料、参加管理评审会议，并负责管理评审中提出的纠正和预防措施要求的落实工作。

4定义

无

5程序

5.1评审频次和时机

5.1.1公司的管理评审活动每年不少于一次，一般在内/外部审核结束后实施。

5.1.2当下列情况发生时，应适时安排专项或综合的管理评审：

当质量/环境管理体系环境和条件发生重大变化时；

当顾客的需要或市场发生重大变化时；

当产品质量/环境要求或结构发生重大变化时；

当相关方有重大环境投诉时；

严重的顾客投诉时。

5.2评审准备

5.2.1质量管理部负责制定《管理评审计划》，由管理者代表审核、公司总经理审批。《管理评审计划》包括：评审目的和内容、参加人员、评审时间及日程安排等。质量管理部负责将《管理评审计划》发至各职能部门。

5.2.2质量管理部负责组织准备评审所需的各种文件、资料，相关部门负责提供与本部门职责有关的管理评审材料，包括：

质量/环境管理体系审核结果（包括内部审核、第二方审核和第三方审核）。由质量管理部提供有关资料及质量/环境管理体系运行情况综合报告；

针对质量/环境方针和质量/环境目标及其实施情况。管理者代表提供公司总目标完成情况的报告，各职能部门提供本部门分目标的完成情况报告；

过程的业绩和产品的符合性及重大质量事故的处理的评审。由质量管理部提供此报告。

环境管理体系业绩和法律法规符合性的评审。由行政部门提供此报告。

纠正和预防措施执行状况、成效评审。由各相关部门提供此分析报告。

客户投诉的统计及处理改正状况评审。由销售部门提供此报告。

顾客满意程度的测量结果。由质量管理部提供顾客满意度测量结果分析报告。

相关方环境投诉的统计及处理改正状况评审。由行政部门提供此分析报告。

人力资源状况评审。由行政与人力资源部提供人力资源配置状况报告。

教育培训问题评审。由行政与人力资源部提供教育培训执行情况及有效性评价报告。

潜伏性质量/环境异常及重大质量/环境问题之检讨。由质量管理部提供此分析报告。

以往管理评审的跟踪措施。由质量管理部提供此相关报告。

可能影响质量/环境管理体系的重大变更。由各相关部门提供此报告。

改进的建议。由各相关部门提供此报告。

专项的管理评审仅针对具体的评审项目，由相关部门准备相应的材料。

5.3评审实施

5.3.1评审会议由公司总经理或授权管理者代表主持，管理者代表及各部门负责人参加。

5.3.2评审内容包括但不仅限于以下内容：

对4.2.2条包括的各项内容的评审和结论；

方针和目标的持续适宜性和实现情况；

分析管理体系的适宜性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议；

与顾客和法律法规要求有关的产品的改进，及超越顾客期望的建议；

资源的需求。

5.4评审记录和评审报告

5.4.1管理评审以会议的形式进行，由质量管理部组织人员作好管理评审会议记录。

5.4.2进行管理评审时，以质量/环境方针、质量/环境目标及质量/环境管理体系的运行状态及效果是否适宜有效作为评审标准，进行讨论、分析：

公司总经理组织对各相关部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，在此基础上，做出采纳纠正和预防措施的决定，对公司质量/环境管理体系的整体适宜性、充分性和有效性做出明确结论