COP-12_产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

文件等级

二阶文件

产品标识和可追溯性

控制程序

文件编号

TCL/COP-12

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

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佛山市南海TCL家用电器有限公司

产品标识和可追溯性控制程序

编制部门：质量管理部

编制：陈胜

审核：王华

会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心

会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

对产品生产和交付的各个阶段进行适当标识，确保产品状态得到识别和在需要追溯时对产品质量的形成过程实现追溯。

2适用范围

本程序适用于本公司生产的所有产品的标识和追溯性控制。

3权责

3.1研发中心对产品生产批号、条形码规则作出规定。

3.2采购负责向供应商提出物料标识要求。

3.3仓库管理课负责采购物料状态标识。

3.4生产车间负责生产过程产品状态标识。

3.5售后服务部负责客户退货产品状态标识。

3.6质量管理部负责产品生产全过程质量状态标识。

4定义

4.1产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征。

4.2可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。当考虑产品时，可追溯性可涉及到原材料和零部件的来源；加工过程的历史；产品交付后的分布和场所。

5程序

5.1产品标识

5.1.1原材料标识

5.1.1.1与新供应商合作时，由采购向供应商提出物料包装和标识要求，供应商按要求进行标识：订单号（TCL采购订单号）、物料编码、物料描述、数量、生产日期、检验日期、检验者。仓管员在进行物料采购入库时，应检查物料标识的完整性、正确性。

5.1.1.2来料检根据检验及处置结果对物料进行检验状态标识，标识方法分别为：合格（绿色）、让步接收（黄色）、不合格（红色），仓库员根据检验状态标识予以区分。

5.1.1.3仓库有责任和义务对物料标识进行维护和管理，未经许可任何人不得破坏物料原始标识。

5.1.2过程产品标识

5.1.2.1物料上线后须保留原始标识，物料未用完之前，外箱/袋的物料标识单必须保留。生产过程中的不合格物料按类别、厂家分别进行标识。

5.1.2.2生产过程产品（含在制品）由生产车间进行标识，标识内容包括：生产批号、产品型号、数量、生产者、生产日期。生产过程不合格品由作业员标识，包括：产品型号、不合格内容，放在不合格区域。

5.1.2.3成品检根据检验及处置结果对成品进行检验状态标识，标识方法分别为：合格、不合格、待处理，生产车间根据检验状态标识予以区分。

5.1.2.4客户退货的不合格品由售后服务部（内销）或质量管理部（外销）标识：生产批号、数量、不良缺陷，放在不合格区域。

5.2产品可追溯性

5.2.1可追溯作用：通过产品标识可追溯到产品生产批次、生产日期、生产者、检验者、日期、或其它有关该产品的原始记录。

5.2.2原材料追溯顺序：包装标识（TCL收货标签）→物料编码→采购订单→入库日期→检验日期→检验者→供应商→生产日期。

5.2.3成品追溯顺序：机身条形码或产品标识单→生产批号→生产日期→生产者→检验日期→检验者→使用原材料。

6相关文件

NO.

文件名称

文件编号

1

《生产批号编号规则》

——

7相关记录

NO.

记录名称

记录编号

1

《产品标识单》

——

2

《TCL收货标签》

——

8流程图（产品追溯）