COP-21_环境因素识别及评价控制程序.docVIP

文件等级

二阶文件

环境因素识别及评价

控制程序

文件编号

TCL/COP-21

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

PAGE3/NUMPAGES\*Arabic4

佛山市南海TCL家用电器有限公司

环境因素识别及评价控制程序

编制部门：质量管理部

编制：陈胜

审核：王华

会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源

会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

对环境因素进行识别与评价，并确定重大环境因素。

2适用范围

适用于对公司所有活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素的识别和评价。

3权责

3.1各部门相关人员依据评价方法，登记环境因素并进行评价。

3.2质量管理部汇总重大环境因素一览表并报批。

3.3管理者代表对重大环境因素进行审核。

3.4总经理或授权代表对重大环境因素进行批准。

4定义

4.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

5程序

5.1环境因素识别

5.1.1环境因素识别及评价时机

环境管理体系建立之初；

工厂扩建及新设备增添或旧设备改造；

法律法规变更或追加，相关方要求变化；

新的活动、产品和服务出现或活动、产品和服务变化产生新环境因素时。

5.1.2环境因素识别方法

现场观察法；

工艺流程法；

头脑风暴法；

环境因素识别应注意的特别要求

三种时态：过去、现在、将来；

三种状态：正常、异常、紧急；

八个方面：

大气污染：各类个别排放和无组织向大气排放之污染源造成的污染，无论其量多少；

水体污染：向水体中排放有害或可能有害的液体（包括工业污水、生活污水）或半固态物质造成污染，无论其量多少；

噪音污染：影响正常工作、休息、学习的声音，无论其声强大小；

固废污染：生产建设、日常生活和其他活动中产生的固态或半固态物质造成的污染，无论其质量如何；

消防安全：关系到公司的消防安全的因素；

化学品：公司在生产过程中使用的危险化学品，会造成环境破坏及人员伤害的化学品；

资源消耗:能源、原材料、其他自然资源的使用、消耗和浪费；

其他:安全卫生、绿化环保、水土流失。

5.1.3环境因素识别：管理者代表根据4.1.1的具体情况组织各部门进行全公司范围内的环境因素识别，各部门将环境因素的识别情况登记于《环境因素识别/评价表》，经部门负责人审核后，报管理者代表批准。

5.2重大环境因素识别

5.2.1评价时机

体系新建立时进行全面的评价。

当发生以下情况时，要对重大环境因素重新评价：

环境方针发生改变；

有关法律法规要求发生变化；

环境管理体系发生变化；

发生重大紧急环境安全事故；

有相关方严重投诉；

管理评审对有关要求提出持续改进要求；

其它导致环境因素发生变化的情况，例如工艺改变、新建／扩建项目等。

5.2.2评价依据

国家和地方的法律法规要求;

同行状况或惯例;

相关方意见;

环境影响的规模、严重程度、持续时间;

控制措施的难易和控制的效果。

5.2.3评价准则

5.2.3.1为了直观和较合理的评价，本公司采用定性和评分相结合的方法，对环境影响进行分级。以下环境因素直接识别为重大环境因素:

违反法律法规要求的环境因素;

有相关方严重投诉的环境因素;

造成重大人员伤亡、重大环境危害或重大财产损失的环境因素。

5.2.3.2其它的按以下评分准则进行评价:

A--

环境影响发生的频率

?每年一次:1分

?每季一次:2分

?每月一次:3分

?每周一次:5分

?每日一次:8分

B--

环境影响产生的后果

很少环境影响:1分

造成轻微环境影响、导致身体不适:2--3分

造成一般环境问题、导致影响身体健康:5--6分

造成环境危害、人员伤害或直接财产损失:8--10分

计算方法：C=AxB；当C16分者为重大环境因素

5.2.4各部门将环境因素的评价情况登记于《环境因素识别/评价表》，并交各部门主管审核及管理者代表批准。对于识别出的重大环境因素，由质量管理部建立《重大环境因素一览表》，报总经理或授权代表批准。

6相关文件

无

7相关记录

NO.

记录名称

记录编号

1

《环境因素登记/评价表》

——

2

《重大环境因素一览表》

——