COP-09_采购控制程序（更改）.docVIP

文件等级

二阶文件

采购控制程序

文件编号

TCL/COP-09

编制日期

2012-12-20

版本

A/0

生效日期

2012-12-20

页次

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佛山市南海TCL家用电器有限公司

采购控制程序

编制部门：供应链管理部

编制：饶建明

审核：梅啟荣

会签部门：质量管理部、研发中心

会签：王华、朱飞

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

对生产所需的部品、原材料采购过程进行控制，确保其满足产品规定的要求。

2适用范围

适用于本公司生产所需的部品、原材料、外协加工件的采购。

3权责

3.2.1采购课负责编制采购合同/订单和实施采购。

3.2.2研发中心负责提供采购产品技术图纸和采购标准。

3.2.3质量管理部负责采购原材料检验实施。

3.2.4仓库管理课负责采购原材料接收入库。

4定义

无

5程序

5.1采购文件的控制

5.1.1研发中心向采购课提供外购件清单、零部件图纸、采购标准等有关技术文件。研发中心提供纸质图纸和技术资料必须是加盖“受控”或“试制”印章的有效文件，否则采购应拒绝接收。

5.1.2采购课根据需要开发新供应商，新供应商选定与评价按《供应商管理标准》执行。采购实施前必须与供应商签订采购合同、质量保证协议。

5.2采购订单的下达

5.2.1按生产计划采购：采购员进入URP系统的生产计划，由系统自动生成《采购订单》，经采购负责人审核，以传真形式发给供应商。

5.2.2常用物料备货采购：采购员根据物料库存状况编制《常用物料备货计划表》，经采购负责人审批，在URP系统中编制手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。

5.2.3大宗性采购（战略性备料）：根据需要须进行大宗原材料采购或作战略性备料的订购，由采购课提出申请，经采购负责人及业务中心总经理审核，公司总经理审批后方能实施采购，同时向财务备案。

5.2.4OEM/ODM产品采购：采购课根据销售下达的《内销产品订单》，在URP系统中制定手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。

5.3采购过程的控制

5.3.1在正式下单前，或采购要求发生变化时，采购员应提前与供应商进行沟通，确保采购相关要求得以明确。

5.3.2新品种物料打样时，发放给放供应商的技术文件必须是带有“试制”或“受控”印章的，确保技术资料的正确性。

5.3.3当采购新物料时，应确认新物料是否通过样品确认。若属关键性物料，应确认是否通过小批试产（用）。

5.3.4采购订单发送给供应商后，采购员须通过电话确认对方已收到，并要求供应商确认回传订单。如供应商不能按订单要求供货，需在《采购订单》上说明原因并回传，并按协商后的结果执行。各相关采购员负责回传采购订单的归档保存。

5.3.5当出口环保产品所涉及的零部件、原材料、辅助材料的采购，须在《采购订单》上注明附带相关环境检测报告。

5.3.6采购物料由质量管理部负责检验及验收，具本按《产品检验控制程序》执行。若需要驻厂时，由采购协调和安排。

5.3.7采购员编制送货排期，按送货排期进行交货期跟踪。若延迟交货影响到生产计划时，应立即与计划管理课进行沟通并适时调整生产计划。

5.4采购订单的更改控制

5.4.1由采购员在URP系统中先关闭原订单，再通过数据更新使URP系统自动生成或编制新订单，经采购负责人审核后，以传真形式发给供应商。

5.4.2更改后的采购订单在发送时必须在订单上注明已取消的原订单的编号，并要求供应商签字回传。

5.5紧急（临时）采购的控制

5.5.1当合格供应商无法提供所需零部件物料，而生产急用需要向其他供应商进行采购时，可进行紧急（临时）采购，但影响产品使用安全和性能的关键零部件原则上不允许紧急采购。由采购填写《紧急（临时）采购申请单》，并附“紧急采购物料的报价单”，经供应链负责人和质量负责人审核，公司总经理审批后方可实施。

5.5.2紧急采购仅适用于以下两种情形：

需进行新供应商物料试用时。

需要采购不常用的物料时。

不常用的物料须全部符合以下要求：年总采购量不超过10000件/套,采购总金额不超过

3万元/年，采购批次（即采购订单）不超过3次/年；

5.6库存呆滞物料的处理

5.6.1因工艺更改、客户取消订单、采购过量等原因造成的呆滞物料，需要对其进行再利用消化时，由采购课组织研发、技术工艺、质量等进行评审并确定具体实施方案。

5.6.2确定具体实施方案后