COP-11_生产过程控制程序.docVIP

文件等级

二阶文件

生产过程控制程序

文件编号

TCL/COP-11

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

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佛山市南海TCL家用电器有限公司

生产过程控制程序

编制部门：制造部

编制：廖玺宇

审核：梅啟荣

会签部门：供应链管理部、质量管理部

会签：梅啟荣、王华

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。

2适用范围

本程序适用于自制产品生产运作实施和过程质量控制。

3权责

3.1制造部（生产课）

3.1.1策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员照章生产。

3.1.2协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量完成。

3.1.3依据生产计划和有关技术文件组织、指导和控制生产活动。

3.1.4按工艺标准对生产物料、半成品、成品实施检验，对产品质量负责。

3.1.5工装、仪器设备的日常维护管理。

3.1.6重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程中的问题到相关部门，并协助处理。

3.1.7跟进物料上线使用情况并处理制程反馈物料问题。

3.2制造部（技术工艺课）

3.2.1编制产品生产工艺流程，进行必要的现场操作指导和过程质量控制。

3.2.2编制过程质量标准和工艺指导文件。

3.2.3现场工艺监督，分析、解决生产过程中的质量问题。

3.2.4负责不合格品返工方案制定和跟进实施。

3.2.5生产线直通率状况统计、分析并制定改进措施。

3.3制造部（动力设备室）

3.3.1生产设备的定置、安装、调试及场地规划等。

3.3.2生产设备的（含检测仪器）日常养护、维修。

3.4供应链管理部（计划管理课）

3.4.1根据销售订单编制生产计划，给生产课下达生产任务。

3.4.2跟进生产计划进度控制及物料追踪。

3.5质量管理部

3.5.1生产产品关键物料一致性检查及确认。

3.5.2生产首样检验、过程检验及成品检验。

4定义

4.1生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。

4.2关键工序：本公司是指对产品质量形成过程有重要影响的，如安全检测、功能测试、老化测试等。

4.3首样检验：是指在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换工装及调整设备等）对制造的第一件或前面几件产品进行检验。目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素，防止产品批量不合格。

5程序

5.1生产前准备

5.1.1计划管理课将每日生产任务下达给生产课，生产课按照生产计划立即组织生产。生产车间根据各工序对操作人员的要求，以及工序的重要程度，从实际操作能力、工作责任心、资质及岗位编制等方面合理组织调配人员。新产品首次量产，必须对员工进行预先培训，确保员工掌握作业技能。

5.1.2生产车间将生产订单、产品型号及计划生产量等相关信息导入生产看板，以便生产过程跟踪管理。

5.1.3技术工艺课立即确认排产单、BOM清单、样机图纸、工艺文件等相关资料是否齐套，确保生产前全部发放到生产车间。

5.1.4生产文员进入URP系统的生产计划，由系统自动生成《物料领用单》，经审批后交由物料员领取物料。物料员负责物料配送，为了防止物料混用，生产线在某一产品型号生产时，必须将其他非相关物料全部隔离在作业区以外。

5.1.5生产车间按工艺文件要求配备相应生产设备和检测设备，检测设备使用人员在使用前对检测设备点检，并填写相关点检记录。

5.1.6生产员工每日工作开始前应对生产设备、工装、原材料的状况进行作业点检确认，发现异常，应立即向生产线班长汇报，生产线班长及时与相关部门联络并予解决。

5.2生产过程控制

5.2.1生产过程中所有作业员都应该按规定做好劳动防护措施，遵守安全操作规程及工艺纪律。生产线班长负责监督，发现异常及时纠正。

5.2.2上一工位的产品由下一工位的生产作业员再次进行检查，确认无误后，再进行生产。生产过程中发现不合格产品时，应及时报告生产线班长，如生产过程中发现重大质量问题时，由车间主任判定是否停止生产，并联络相关部门解析发生原因并作相应处理，以求尽早恢复生产。

5.2.3首样检验：批量生产（换人、换料、换工装及调整设备等）时，由工艺员核对生产物料及全