COP-19_质量信息数据分析管理程序.docVIP

文件等级

二阶文件

质量信息数据分析

管理程序

文件编号

TCL/COP-19

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

PAGE3/NUMPAGES\*Arabic4

佛山市南海TCL家用电器有限公司

数据分析程序

编制部门：质量管理部

编制：陈胜

审核：王华

会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源

会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

确定、收集和分析适当的数据，以证实确定质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。

2适用范围

本程序适用于质量管理体系运行过程中的所有活动与过程的数据收集、统计分析和使用管理及控制。

3权责

3.1质量管理部负责内/外部质量数据信息收集、统计和综合分析，并提出改进措施。

3.2各归口部门负责收集本部门业务过程中的有关质量信息，并对信息进行分类、统计，并反馈到质量管理部。

4定义

4.1质量信息：指设计开发、生产、销售和服务等产品生命周期过程中所发生的有关产品质量的状况、变化及其与各种有关因素之间关系的各种有用数据的总称。

5程序

5.1质量信息数据分类及收集方式：

发生部门

信息名称

数据信息传递方式

周期

传递部门

生产车间

工废、料废信息

原材料上线不合格记录清单

每日

生产课

生产直通率信息

生产维修报表

每日

技术工艺课

技术工艺课

过程工艺信息

工艺纪律检查表

每月

技术工艺课

新产品试产信息

试产报告

即时

技术工艺课

研发中心

开发失败案例

设计评审报告

即时

研发中心

财务部

质量成本信息

质量成本统计表

每月

财务部

行政与人力资源部

员工培训信息

培训评估表

即时

行政与人力资源部

采购课

采购交期信息

供应商交货统计表

每月

采购课

供应商业绩信息

供应商定期评价表

每年

采购课

质量管理部

管理体系符合性信息

内/外部审核报告

即时

质量管理部

管理体系适宜性信息

管理评审报告

即时

质量管理部

目标、指标达标信息

质量目标统计表

每月

质量管理部

来料质量信息

批次合格率统计表

每周

来料检验课

过程质量信息

过程巡检表

每日

成品检验课

成品质量信息

批次合格率统计表抽检不良率统计表

每周

成品检验课

客户验货信息

客户验货报告

即时

成品检验课

质量异常改进信息

质量信息处理单

即时

质量管理部

中国/海外业务中心

顾客满意信息

顾客满意度调查报告

每年

中国/海外业务中心

市场返修信息

市场返修率统计表

每月

售后服务部

顾客投诉信息

客户投诉登记表

即时

中国/海外业务中心

质量事故信息

质量事故调查及处理报告

即时

质量管理部

注：质量信息数据一般以书面形式传递，适当时可包括电子邮件形式。

5.2统计方法的选择：

顾客满意度和市场调查一般也采取调查表的形式；

产品质量控制一般采用层别法、查检表、推移图、柏拉图、柱状图、特性要因图等；

特殊（关键）工艺过程采用控制图、直方图、Cpk；

产品抽样检验采用GB/T2828：2003。

5.3统计方法的应用：

质量管理部负责组织对有关人员进行统计方法培训；

正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实；

通过确认并取得应用成果后方可进行全面推广。

5.4质量信息数据的处理：

5.4.1各归口部门对本部门业务过程中的数据进行统计和分析，并将信息数据反馈给质量管理部。

5.4.2质量改进小组负责收集内/外部质量信息数据，并对已收集的质量信息数据进行统计及综合分析，根据综合分析的结果，视情况需要提出纠正和预防措施或整改立项，具体按《纠正和预防措施控制程序》、《质量改进项目管理标准》执行。无需整的，归档保存相关数据分析资料。

6相关文件

NO.

文件名称

文件编号

1

《纠正和预防措施控制程序》

——

2

《质量改进项目管理标准》

——

7相关记录

NO.

记录名称

记录编号

1

《QC统计工具》

——