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(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目有序推进,按质按量完成得很好。本部门还自行组织了项目绩效评价,从评价情况来看已全面完成任务,取得了较好的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
阿七中心幼儿园工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数554.66万元,执行数为554.66万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,保障幼儿园学生正常出入园,促进幼儿教育正常学习环境建设,提升幼儿教育学习环境。
项目支出绩效目标自评表
(2020年度)
项目名称
阿七中心幼儿园工程建设项目
预算单位
西昌市阿七乡中心小学
预算
执行
情况
(万元)
预算数:
执行数:
其中:财政拨款
554.66
其中:财政拨款
554.66
其他资金
其他资金
年度
目标
完成
情况
预期目标
实际完成目标
完成阿七中心幼儿园工程建设项目,按合同拨付资金。
2020年9月竣工验收。
年度
绩效
指标
完成
情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标
建筑面积
2360.35平方米
2360.35平方米
质量指标
工程验收合格
经有关部门验收合格
验收合格
时效指标
开工时间
2019年12月
2020年10月
竣工时间
2020月9月
2020年9月
成本指标
阿七中心幼儿园工程建设项目资金
950万元
784.76万元(中标价)
项目效果指标
经济效益
指标
社会效益
指标
改善当地学前教育
改善学校环境,提升学校形象
有所改善
生态效益
指标
可持续影响
指标
教学质量
提高教育教学质量
有所提高
满意度
指标
满意度指标
师生满意度
满意
……
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门项目支出绩效评价情况开展自评,《西昌市阿七乡中心小学2020年部门支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对阿七中心幼儿园工程建设项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
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