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公司年度管理评审报告

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理评审报告

编制：管理者代表

审批：总经理2010年10月16日

2010年10月16日

质量、环境、职业健康安全管理体系

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管理评审报告

2010年10月17日，公司在会议室针对质量、环境、职业

健康安全管理体系实施与运行情况召开了认证审核的前的第一

次管理评审会议，会期一天。参加会议的有公司总经理、管理

者代表及公司决策层其他领导和职能部室负责人、项目部等

人。会议由公司最高管理者总经理主持。会议第一项议程：管

理者代表作了管理体系整体运行情况的发言，各主控部门的负

责人分别作了发言；第二项议程：会议针对发言情况进行讨

论，并对体系运行情况作出评价；会议第三项议程：总经理作

管理评审总结。

会议对下列议题进行了评审：

1、公司的组织结构、职责权限和必要的资源匹配的适应

性；

2、第一次内部质量、环境、职业健康安全体系审核结果；

3、质量、环境、职业健康安全体系文件的符合性和可操作

性；

4、体系运行的有效性；

5、纠正和预防措施的有效性；

6、公司管理体系方针、目标贯彻执行结果及其适应性；

7、相关方（顾客、员工、社会）满意度。

以下分别对质量、环境、职业健康安全体系评审结果作以

归纳：

一、质量体系评审结果

（一）质量体系的现状及其适应性；

1、公司的组织结构

（1）公司领导层设总经理、管理者代表、各副总经理。

第2页共11页（2）公司机关设行政人事部、预算部、工

程部、设计部、采购部、财务部。

（3）项目部目前在京的有项目经理部；项目经理部设有技

术、质量、安全、材料、资料等人员。具有系统质量管理和质

量保证的能力，同时也适应当前相对独立组织施工的要求。

2、任命了以公司管理者代表。明确了公司领导、职能部门

的管理人员的岗位职责，人员配制到位，并能够按照质量体系

程序开展活动，履行质量职责。

3、公司内部审核组于11月16日至11月17日分两个组对

三体系运行情况进行了内部审核。通过审核发现管理手册、程

序文件中存在极少部分不适应现状的问题，有待下一步修改与

完善。总体看管理手册、程序文件同职能部门业务管理对口，

符合公司目前实际，可操作性强。

4、““科学管理，诚信服务，铸造品牌，持续发展，节能

减耗，保护环境，遵纪守法，安全生产。””的公司方针以及

质量目标为员工所理解和执行。机关部室及项目部对质量目

标、指标进行分解（展开），通过质量体系的实施运行，从职

能部室到项目部对质量（包括工作质量）进行了较为严格的监

控。截止10月底公司职能部室的工作质量目标指标完成良好项

目部实现工程质量合格率100%，职能部门和项目部质量目标指

标实现情况略超于公司目标指标值。总体讲，运行良好，取得

了较好的效果。公司的方针和目标是适宜的。

5、《产品采购与管理控制程序》、《采购产品监视和测量

控制程

第3页共11页序》得到有效执行。从公司采购部到各项目

部加强材料采购、入库及使用等各环节的监控。特别是对过去

比较薄弱的环节，如采购前对供货方的评价，按照程序文件要

求，公司物资部制定下发了《合格供应商的评定标准》，《合

格供方名册》。对所有材料做好进料登记，并对a类、部分b

类产品做好物资进料质量验收和材料质量合格证登记，确保了

进场物资合格率在95%以上。按照要求对库房内有效的材料、

现场材料都没有标识牌，具有可追溯性。从而一定程度杜绝了

漏洞和浪费，扭转了贯标前管理较为混乱的状态。

6、施工机械设备台帐更为健全和规范，摸清了家底，防止

了漏失。机械设备完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施

工机械设备能够满足持续施工过程能力的需要。

7、建立健全和规范计量器具台帐，根据《监测和测量控制

程序》制定了管理方案，对实行强制性检定的测量设备合格率

达到100%，为保证工程质量创造了一方面的条件。

8、工程质量回访和满意度调查制度得到进一步加强。保证

质量，达到顾客满意度，遵章守法，持续改进，是我们的质量

宗旨和对顾客及