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采购部门日常管理制度及流程7篇

采购部门日常管理制度及流程（精选篇1）

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行

采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品

两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用

品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元

以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以

上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公

用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊

办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经

理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意

增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，

任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严

把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中

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谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准

直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接

到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经

本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用

手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办

公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资

金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予

报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

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本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购部门日常管理制度及流程（精选篇2）

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依

据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度

及流程，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具

体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要

上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易

耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负

责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以

上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、

造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建

立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时

要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或

人为损坏应照价赔偿。

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六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以

上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做

到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把

关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价

款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购部门日常管理制度及流程（精选篇3）

1目的

加强