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岗位廉洁风险查找表例(销售员)
1.职位与权限风险
-销售员在处理客户订单时,存在操纵订单、虚报销售额等风
险。
-销售员有接触商业秘密和客户信息的权限,存在泄露信息的
风险。
2.社会关系风险
-销售员与客户有频繁的互动,存在收受回扣、索要贿赂等风
险。
-销售员与供应商有接触,存在受贿、侵占公司利益等风险。
3.冲突利益风险
-销售员可能有与客户或供应商的关系,导致利益冲突的风险。
-销售员参与其他商业活动,存在背离公司利益的风险。
4.审批与执行风险
-销售员在合同签订和执行过程中,存在滥用职权、违规操作
等风险。
-销售员可能违反公司规定,私自降低产价格等风险。
5.不正当竞争风险
-销售员可能参与不正当竞争活动,如虚假宣传、损害竞争对
手等风险。
-销售员可能泄露公司商业秘密、客户资料等,导致不正当竞
争的风险。
6.公司财务风险
-销售员可能存在进行虚假销售、偷漏税等财务风险的行为。
-销售员可能挪用公司资金用于个人目的,导致财务损失的风
险。
请根具体情况进行风险排查,并采取相应的控制措施,以确
保销售员的廉洁行为和公司的利益安全。
如需进一步了解廉洁风险管理,请联系相关部门或公司法律事
务部门。
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