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桶装水厂质量安全管理体系

技术文件管理制度

一、管理层职位

技术部负责技术文件（工艺、检验规范）的编制、更改、负责人负责

审核。

总经理负责批准技术文件的适宜性。

质量管理部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

二、工作程序

生产管理部对产品的要求，通过，确定应有的技术文件（包括配方、

工艺、检验规范等）。

根据技术文件的要求相应落实到有关人员，收集有关资料，作为开发

产品的依据，这些材料的适用性应由技术部门负责人审查。

通过评审，由开发人员对产品进行开发，编制相应的技术文件，这些

文件在适当的阶段，由生产行政部对其符合性进行评审，必要时，由质量

负责人会同有关部门进行评审。评审符合要求后，交技术部负责审核、总

经进批准后进行小样试验。

通过批准，由化验室负责小亲试样，小样本产品特性的全面验证。

在验证中如发现不符原开发要求，原开发商应负责对设计和开发文件

进行更改，更改后仍应进行审批。

通过验证，产品符合要求，可以通过产品标识或客户确认来识别产品

。

通过鉴定，开发者应该检查技术的完整性，正式定稿，定稿的文件由

质量负责人员进行审核、总经理批准后，作为批量投产的依据。

审批后的正搞，由品控部移交到技术部进行归档，根据需要，技术部

负责派专人复印文件，发放到需使用的部门，进行使用。

文件在使用过程中发现错误或更改，由使用部门提出报技术部，负责

人签注意见后，由原开发人员进行更尽管，当指定其它人员更改，应取得

相应的背景资料。

更改后，应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后，技术部负责修改原件，

对发下文件同时进行修改。

任何人员、任何部门均不得擅自更改文件，严格执行批准的文件。

该系统的实施由生产管理部门结合常规流程实施进行监督。

当发现擅自更改或不执行情况，质检部将开出《纠正措施处理单》限

期进行整改，情节严重的，按工厂规章制度处理，对造成损失将追究经济

责任，对造成事故的移交有关方面处理。

辅助材料采购管理制度

辅助材料采购，依据生产需要，制定采购计划，组织购进。

检查采购辅助材料的制造商，其要求是：必须具有卫生许可证和生产

许可证，产品质量可靠、稳定，交货及时，售后服务周到。

辅助材料的验收：货到后，仓库保管员要清点数量，检查并抽查质量

，不合格产品不准入库。

及时填写入库单，详细记录数量、价格、金额，质量记录在备注栏中

，将入库单、财务联及时交与会计作帐。

领用：依据生产需要，所有使用单位均应办理领用手续，填写出库单

，双方签字。

每一批辅助材料采购，应向供应厂家索取生产许可证、发票或购物凭

证和产品检验证书。禁止采购不符合卫生要求的材料。

销售人员管理制度

销售人员应向经销商介绍桶装水的储存条件，必须放在干燥、通风、

常温的仓库内。

向用户介绍产品的使用方法和用途。

了解市场对我们桶装饮用水质量的反映，做好销售台帐。月初向公司

汇报上月20日前的桶装水质量情况，中旬汇报上于20日以后的饮用水质

量情况，下旬汇报本月前10日的饮用水质量情况。

认真编制产品质量信息反馈表，做到情况真实、及时，并及时向生产

技术部门通报。

做好售后服务，诚心诚意地用户服务。

已经出厂销售的产品，若存在严重质量问题，根据《产品安全改革应

急预案》，及时召回、处理。

不合格品管理制度

对不合格产品进标识，在生产过程中，一旦发现不合格产品，立即通

知总经理，查找原因。需要停机检查的，要立即停机，待原因查明，排去

故障后再开机。检验员对可疑不合格品的意见，要进行明显标志，认真抽

样进行检验后，再判定是否为不合格产品。在成品库抽亲检验时，若发现

有不合格产品，要进行明显标识。

对不合格产品进行隔离：经检验不合格产品，检验员填写信息反馈通

知单，通知成品库进行隔离。成品库管员根据通知单隔离不合格品，单独

进行标识，以防不合格产品出厂。

不合格产品的处置：由总经理、副总经理、采购部、品控部、检验员

组成评审小姐，评审和处理不合格品。

纠正和防止再发生：在出现不合格产品时，由总经理、技术主管、生

产车间主任、检验员召开质量分析会议。会议要求三不放过，即原

因未查清不放过，责任未明确不放过，整改措施未落实不