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盘点工作人员职责及奖惩制度
一、工作人员职责
(一)前期准备事项:
1:盘点时间;每月最后一天的下午5点。
4点开始安排用餐,用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导,划分区域,
10分钟内结束开始盘点。
2:盘点人员,包括总经理在内全体在岗人员一律参加。
3:凡遇盘点日,物流配货工作截止至下午2:00。电脑输录要在4点前结束。退
货工作应提前一天进行。
4:盘点前商品整理:各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理,包括仓库,
客户留货,受托寄卖货品,客户退货,员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检
查商品销售编码是否齐全,发现缺失应及时补上。
5:信息部门负责系统保障工作。
(二)盘点人员岗位职责
1:盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。
2:清点商品时应以电脑登录的商品品牌,编码为标准填写盘点清单,编制页码,
部门,日期并签名。单据应字迹清晰,不乱涂改。(页码应按盘点组区分。)
3:每编完一张盘点单,要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品
应整理排列整齐。
(三)审核人员岗位职责
1:审核员负责对盘点单汇总数量进行审核,并检查品牌、编码是否完整,页码、
部门,日期、签字是否齐全。
2:审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌,编码,数量统计总数及页
码,部门,日期,签名等与盘点单进行一一核对,如发现错误应及时报告监盘人员
并进行数据分析,查找原因,调整有误数据。
3:整理电脑打印清单和盘点单(按电脑页码顺序)盘点结束将所有资料移交监
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盘人。不得遗漏,丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排,但必须与盘
点单页码一致。
(四)输录人员岗位职责
1:输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码
输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。
2:输录单据不得遗漏,重复,输录数据不得有误。
3:核对输录单据与电脑记录的商品品牌,数量,库位是否一致。无审核或核对
中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。
4:输录完毕应将电脑清单打印出来,编制页码,注明盘点单元并签上姓名,按
序列整理整齐后移交审核员。
(五)督导组岗位职责
1:督导组设督导员和督导助理两个岗位,督导组由营运部经理负责,对盘点工
作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。
2:督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导,负责盘点人员编排,签到,
区域的划分。
3:督导员负责对辖区盘点工作进行监管,指导。对已盘商品实施抽盘、复查。
发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。
4:每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15
款。
(六)监盘和总务岗位职责
1:监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到
位,答复盘点制度咨询,监证区域划分,监督盘点过程。
2:监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录,
分析调查错误原因,有决定是否实施复盘,重盘等权限。
3:负责本区域盘点单据的接收,整理,和移交。盘点单与电脑清单编号应一致,
如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号,以便核查。
4:负责检查盘点单据是否编号完整,签证齐全。资料不得缺损,遗漏。保持单据
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分类清晰,顺序不乱。
5:盘点后数据整理;盘点汇总表中的差异数据应上报调整,监盘人员应对差错数
量,次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查,分析。监盘人
员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。
盘点后发现差异数量按盘点差错处理。
5:总务人员由公司高层管理人员和
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