环境体系内审不合格资料(环境体系).docVIP

内部审核不合格项报告

受审核部门

行政部

负责人

审核日期

2020-5-9

不合格事实描述：

审核发现，部门不能提供对厂界环境因子（噪声、废气、废气）有效期内的检定证据。

不符合条款：E：9.1.1

审核员：***2020年5月9日

结论性质

□严重■一般□轻微

不合格原因分析：

因行政部人员工作发生变动，在新老员工工作交接时不当，导致2018年环境监测未及时进行

负责人：***2020年5月9日

总经理意见：

同意

****

2020年5月9日

纠正计划：

立即联系相关部门对厂界环境因素进行监测制定环境监测有效性核查管理制度，由管理者代表定期进行有效性核查，确保环境监测的连续性；另对相关人员进行标准9.1.1条款的培训。

负责人：***2020年5月9日

纠正

措施

验证

情况

验证结论

■纠正有效□纠正部分有效□纠正无效

（叙述验证内容及效果证据）：

经验证，纠正措施有效

再次验证

□需要■不需要需要时再验证时间：年月日

验证人：***2020年5月12日

备注

2020年度培训记录

编号：2020-04

时间：2020.5.11

培训主题：

GB/T24001-20159.1.1条款知识培训

培训教师：咨询老师

地点：公司培训中心

培训方式：授课

参加培训人员

培训内容摘要

GB/T24001-2015标准9.1.1条款

培训效果评价

通过对GB/T24001-20159.1.1条款学习，使相关人员有了很深的认识，确保在后期的工作当中能严格按照标准条款进行工作。

评价人：2020年5月11日

备注

环境监测有效性核查管理制度

目的

为了确保我司环境运行符合相关法规要求，且保证厂界环境监测的连续性，避免出现监测报告过期失效的情况。特制定此管理规定。

二：适用范围

适用于我司厂界环境监测。

三、具体规定

3.1任命管理者代表为环境监测有效性核查管理制度的责任人员，负责定期对环境监测报告进行检查。

3.2检查时间为每季度进行检查一次，并做好相应的记录。

3.3在核查过程如遇监测报告时间即将届满的情况，由管理者代表提前联系相关部门进行监测，做到监测报告上的日期可以做到无缝衔接，确保我司环境管理体系的正常运行。

3.4在环境监测过程中如出现不合格情况，需立即组织人员进行整改；整改完成后，再联系相关部门进行重新监测，直至各项检测结果合格为止。

四、其它规定、无

编制：***2020.5.11审核：***2020.5.11