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廉政风险点及防控措施表

单位：

风险责任主管

序权力

风险点责任人防控措施备注

号事项

等级科室领导

进药计严格按照规章制度办事，及时做出计划进药，以免造成临床缺药。

C

药房划

1药房

管理调剂发加强业务学，严格按照药品调剂管理制度进行调剂。严格执行《处方管理办

C

药法》。

门诊、住根据处方如实收费，拒绝赊帐、挂帐，不漏收，及时结帐并存入医院银行帐

收费C

2院收费收费科户里。

管理

现金管B加强法律知识学习，妥善保管现金和收费票据，严格遵守现金管制度，不挪

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理用。

财务管加强业务学习，提高报帐及管能力。及时入帐，严格遵守财务管理制度，收

3会计A财务科

理支记录明确。

班子制定办完善班子议事原则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能支性，认真制定

4A院办

建设法各项规章制度和目标管计划，杜绝违纪现象。

设置人根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能。

人事A

员岗位

、财

财务收完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况。

5务、A院办

支

后勤

物资供安排专门人员保障水、电的正常供应。督促各科室人员管好公物，保障公物

管理C

应的安全。

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安全管

理

序权力风险责任主管

风险点责任人防控措施备注

号事项等级科室领导

管理能强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效。

C

力

公共

任务完公共卫强化大局意识、强化责任意识，落实人员，实事求是，严格核实，规范工作。

卫生C

6

成情况生科

管理

加强管理严格执行相关制度，加强业务培训学习、疫苗保存意识，防止疫苗

疫苗管C

变质。

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新农